单位：万元

项目

2022年决算数

2022年执行数

决算数为执行数的%

一、税收收入

677

677

100.00%

增值税

381.95

381.95

100.00%

企业所得税

5.67

5.67

100.00%

个人所得税

5.67

5.67

100.00%

资源税

6.41

6.41

100.00%

城市维护建设税

24.10

24.10

100.00%

房产税

30.40

30.40

100.00%

印花税

13.61

13.61

100.00%

城镇土地使用税

24.00

24.00

100.00%

土地增值税

车船税

0.87

0.87

100.00%

耕地占用税

142.30

142.30

100.00%

契税

41.68

41.68

100.00%

烟叶税

环境保护税

二、非税收入

27.97

27.97

100.00%

专项收入

28

28

100.00%

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源（资产）有偿使用收入

本年收入合计

转移性收入

3918.89

3918.89

100.00%

返还性收入

一般性转移支付收入

2313.60

2313.60

100.00%

专项转移支付收入

1,605

1,605

100.00%

上年结余收入

调入资金

债务转贷收入

收入总计

4,624

4,624

100.00%

单位：万元

项目

2022年决算数

2022年执行数

决算数为执行数的%

一、一般公共服务支出

1

1

100.00%

二、国防支出

三、公共安全支出

51

51

100.00%

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化旅游体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

351

351

100.00%

八、卫生健康支出

106

106

100.00%

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

490

490

100.00%

十一、农林水支出

3,239

3,239

100.00%

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

130

130

100.00%

十九、粮油物资储备支出

二十、灾害防治及应急管理支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

二十三、债务付息支出

本年支出合计

4,367

4,367

100.00%

转移性支出

上解支出

257

257

100.00%

结转下年支出

安排预算稳定调节基金

债务还本支出

支出总计

4,624

4,624

100.00%

单位：万元

项目

2022年决算数

2022年执行数

决算数为执行数的%

一、国有土地收益基金收入

二、农业土地开发资金收入

三、国有土地使用权出让收入

490

490

100.00%

四、彩票公益金收入

五、城市基础设施配套费收入

六、其他政府性基金收入

本年基金收入合计

490

490

100.00%

转移性收入

政府性基金转移收入

上年结余收入

债务转贷收入

收入总计

490

490

100.00%

单位：万元

单位：万元

项目

2022年决算数

2022年执行数

决算数为执行数的%

一、文化旅游体育与传媒支出

二、社会保障和就业支出

三、城乡社区支出

490

490

100.00%

四、交通运输支出

五、资源勘探信息等支出

六、商业服务业等支出

七、其他支出

六、债务付息支出

支出合计

490

490

100.00%

转移性支出

政府性基金上解支出

调出资金

年终结余

债务还本支出

支出总计

490

490

100.00%

单位：万元

项目

2022年决算数

一般公共服务支出

1

人大事务

行政运行

人大会议

政协事务

行政运行

政府办公厅（室）及相关机构事务

行政运行

信访事务

发展与改革事务

行政运行

一般行政管理事务

物价管理

统计信息事务

1

行政运行

专项普查活动

1

财政事务

行政运行

财政委托业务支出

税收事务

行政运行

代扣代收代征税款手续费

审计事务

行政运行

人力资源事务

行政运行

引进人才费用

纪检监察事务

行政运行

商贸事务

行政运行

一般行政管理事务

招商引资

事业运行

其他商贸事务支出

知识产权事务

其他知识产权事务支出

民族事务

0

行政运行

民族工作专项

0

港澳台侨事务

行政运行

档案事务

行政运行

档案馆

民主党派及工商联事务

行政运行

群众团体事务

行政运行

机关服务

其他群众团体事务支出

党委办公厅（室）及相关机构事务

行政运行

组织事务

行政运行

一般行政管理事务

宣传事务

行政运行

一般行政管理事务

事业运行

其他宣传事务支出

统战事务

行政运行

宗教事务

其他共产党事务支出

行政运行

一般行政管理事务

市场监督管理事务

行政运行

一般行政管理事务

事业运行

其他市场监督管理事务

其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出

国防支出

国防动员

兵役征集

人民防空

民兵

公共安全支出

51

武装警察部队

武装警察部队

公安

行政运行

一般行政管理事务

特别业务

其他公安支出

国家安全

行政运行

检察

行政运行

一般行政管理事务

其他检察支出

法院

行政运行

一般行政管理事务

案件审判

“两庭”建设

其他法院支出

司法

行政运行

一般行政管理事务

法律援助

其他公共安全支出

51

其他公共安全支出

51

教育支出

教育管理事务

行政运行

一般行政管理事务

其他教育管理事务支出

普通教育

学前教育

小学教育

初中教育

高中教育

其他普通教育支出

职业教育

中专教育

职业高中教育

特殊教育

特殊学校教育

进修及培训

教师进修

干部教育

教育费附加安排的支出

农村中小学教学设施

城市中小学教学设施

中等职业学校教学设施

其他教育费附加安排的支出

科学技术支出

科学技术管理事务

行政运行

一般行政管理事务

基础研究

专项基础科研

科学技术普及

其他科学技术普及支出

科技重大项目

科技重大专项

其他科学技术支出

其他科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

文化和旅游

行政运行

图书馆

文化活动

群众文化

文化和旅游市场管理

其他文化和旅游支出

文物

文物保护

体育

行政运行

体育训练

群众体育

新闻出版电影

行政运行

广播电视

行政运行

广播

电视

社会保障和就业支出

21

人力资源和社会保障管理事务

行政运行

一般行政管理事务

机关服务

21

劳动保障监察

就业管理事务

社会保险业务管理事务

信息化建设

社会保险经办机构

劳动关系和维权

公共就业服务和职业技能鉴定机构

其他人力资源和社会保障管理事务支出

民政管理事务

行政运行

一般行政管理事务

民间组织管理

行政区划和地名管理

基层政权和社区建设

其他民政管理事务支出

财政对社会保险基金的补助

财政对基本养老保险基金的补助

财政对失业保险基金的补助

财政对工伤保险基金的补助

财政对其他社会保险基金的补助

行政事业单位离退休

归口管理的行政单位离退休

事业单位离退休

离退休人员管理机构

抚恤

死亡抚恤

伤残抚恤

在乡复员、退役军人生活补助

优抚事业单位支出

义务兵有待

其他优抚支出

退役安置

退役士兵安置

军队移交政府离退休干部管理机构

退役士兵管理教育

军队转业干部安置

其他退役安置支出

社会福利

儿童福利

老年福利

殡葬

残疾人事业

行政运行

一般行政管理事务

机关服务

残疾人康复

残疾人就业和扶贫

其他残疾人事业支出

最低生活保障

城市最低生活保障金支出

农村最低生活保障金支出

临时救助

临时救助支出

特困人员救助供养

农村特困人员救助供养支出

其他生活救助

其他农村生活救助

财政对基本养老保险基金的补助

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

退役军人管理事务

行政运行

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

卫生健康支出

106

卫生健康管理事务

57

行政运行

一般行政管理事务

其他卫生健康管理事务支出

57

公立医院

综合医院

中医（民族）医院

精神病医院

其他公立医院支出

基层医疗卫生机构

乡镇卫生院

其他基层医疗卫生机构支出

公共卫生

疾病预防控制机构

卫生监督机构

妇幼保健机构

基本公共卫生服务

其他公共卫生支出

中医药

中医（民族医）药专项

计划生育事务

计划生育机构

计划生育服务

行政事业单位医疗

43

行政单位医疗

43

事业单位医疗

财政对基本医疗保险基金的补助

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

医疗救助

城乡医疗救助

优抚对象医疗

优抚对象医疗补助

医疗保障管理事务

行政运行

一般行政管理事务

其他医疗保障管理事务支出

老龄卫生健康事务

6

老龄卫生健康事务

6

节能环保支出

环境保护管理事务

行政运行

一般行政管理事务

其他环境保护管理事务支出

污染防治

大气

水体

其他污染防治支出

自然生态保护

农村环境保护

能源节约利用

能源节约利用

其他节能环保支出

其他节能环保支出

城乡社区支出

490

城乡社区管理事务

行政运行

10

一般行政管理事务

城管执法

工程建设管理

其他城乡社区管理事务支出

10

城乡社区规划与管理

250

城乡社区规划与管理

250

城乡社区公共设施

230

小城镇基础设施建设

230

其他城乡社区公共设施支出

城乡社区环境卫生

城乡社区环境卫生

农林水支出

3,239

农业

行政运行

1,900

一般行政管理事务

10

事业运行

科技转化与推广服务

病虫害控制

农产品质量安全

防灾救灾

1

农业结构调整补贴

农业生产支持补贴

农业资源保护修复与利用

成品油价格改革对渔业的补贴

其他农业支出

33

林业和草原

行政运行

一般行政管理事务

森林培育

林业资源管理

湿地保护

防灾减灾

水利

行政运行

一般行政管理事务

水利行业业务管理

水利工程建设

水利工程运行与维护

水利执法监督

水土保持

防汛

抗旱

农田水利

农村人畜饮水

其他水利支出

扶贫

660

行政运行

农村基础设施建设

生产发展

660

社会发展

其他扶贫支出

农业综合开发

土地治理

农村综合改革

635

对村民委员会和村党支部的补助

635

普惠金融发展支出

农业保险保费补贴

创业担保贷款贴息

其他农林水支出

其他农林水支出

交通运输支出

公路水路运输

行政运行

公路养护

其他公路水路运输支出

成品油价格改革对交通运输的补贴

对城市公交的补贴

车辆购置税支出

车辆购置税用于农村公路建设支出

其他交通运输支出

公共交通运营补助

资源勘探信息等支出

资源勘探开发

行政运行

制造业

其他制造业支出

工业和信息产业监管

行政运行

一般行政管理事务

其他工业和信息产业监管支出

支持中小企业发展和管理支出

行政运行

一般行政管理事务

中小企业发展专项

商业服务业等支出

商业流通事务

行政运行

一般行政管理事务

其他商业流通事务支出

涉外发展服务支出

其他涉外发展服务支出

金融支出

金融部门行政支出

一般行政管理事务

其他金融支出

其他金融支出

援助其他地区支出

一般公共服务

一般公共服务

自然资源海洋气象等支出

自然资源资源事务

行政运行

自然资源调查

国土整治

地质矿产资源利用与保护

其他自然资源事务支出

住房保障支出

130

保障性安居工程支出

廉租住房

棚户区改造

农村危房改造

住房改革支出

130

住房公积金

130

粮油物资储备支出

粮油事务

行政运行

粮食专项业务活动

粮食财务挂账利息补贴

粮食风险基金

其他粮油事务支出

灾害防治及应急管理支出

应急管理事务

行政运行

灾害风险防治

安全监管

应急救援

消防事务

行政运行

一般行政管理事务

消防应急救援

其他消防事务支出

森林消防事务

森林消防应急救援

地震事务

行政运行

自然灾害救灾及恢复重建支出

中央自然灾害生活补助

自然灾害灾后重建补助

其他自然灾害生活救助支出

其他灾害防治及应急管理支出

债务付息支出

地方政府一般债务付息支出

地方政府一般债券付息支出

合计

4,367

单位：万元

项 目

2022年决算数

工资福利支出

1,516

基本工资

828

津贴补贴

60

奖金

绩效工资

262

机关事业单位基本养老保险缴费

110

职业年金缴费

32

职工基本医疗保险缴费

43

其他社会保障缴费

住房公积金

130

其他工资福利支出

5

商品和服务支出

1,000

办公费

179

印刷费

55

咨询费

25

手续费

水费

电费

34

邮电费

1

取暖费

物业管理费

8

差旅费

9

维修(护)费

4

租赁费

1

会议费

2

培训费

0

公务接待费

1

专用材料费

专用燃料费

劳务费

653

委托业务费

工会经费

11

福利费

公务用车运行维护费

13

其他交通费用

7

税金及附加费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

71

离休费

退休费

68

退职(役)费

生活补助

2

医疗费补助

合计

2,587

单位：万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护经费

13.5

0

12.5

0

12.5

1