卞桥镇2019年财政预算执行

情况和2020年度财政预算(草案)的报告

—在卞桥镇第十四届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

我受镇政府委托，向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议。

一、2019年全镇财政预算执行情况

2019年全镇上下按照“1+23n”这一工作思路，紧紧围绕永争第一这一目标，全面贯彻落实县委、县府各项决策部署，并以促进地方经济发展、改善民生为己任，依靠社会各界的大力支持和密切配合，在镇人大的有力监督下,财政收支预算执行情况良好，有力的促进了卞桥镇各项事业的快速健康发展。

2019年全镇实现公共财政预算收入14169.15万元。

（一）上级财政补助收入4207.13万元，占全镇公共财政收入的29.69%，同比增长33.49%

（二）地方财政一般预算收入8055.54万元，占全镇公共财政收入的56.85%,同比增长33.49%

（三）专项转移支付收入1906.48万元，占全镇公共财政收入的13.46%,同比增长15.05%。

2019年公共财政预算支出14169.15万元。

收入与支出相抵，全镇公共财政预算收支平衡。

支出具体安排在以下几个方面：

（一）一般公共服务支出2685.25万元。其中：

1、人员经费支出：1273.34万元。

2、日常公用经费支出1411.91万元。

主要用于保障本单位水电等日常运转支出。

（二）教育支出4615.51万元。其中：

1、教师工资支出2716.66万元，

2、民师工资及遗属支出：143.06万元；

3、教师人员养老金、医疗保险金、住房公积金 1616.84万元。

4、教育均衡发展支出：139.95万元。

主要用于促进本辖区内教育事业的发展。

（三）社会保障支出1050.83万元。其中：

1、人员经费支出：93.55万元

2、离、退休人员医疗保险支出：157.24万元。

3、社会维稳治安支出：148.26万元。

4、企业人员工资及养老金、医疗保险支出：585.42万元。

5、遗属及退职人员补助支出：32.07万。

6、义务兵优待金支出：24.04万元。

7、代课教师教龄补助支出：10.25万元。

主要用于本单位企业人员的养老保险金、医疗保险的缴纳，以及离退休人员、退职人员、遗属及低保、五保等其他人群社会保障。

（四）医疗卫生与计划生育支出243.36万元。其中：

1、人员经费支出：198.68万元。

2、村计生主任工资：9.6万元。

3、独生子女费：15.54万元。

4、计生事业费：19.54万元。

主要用于本辖区内医疗卫生经费与计划生育补助。

(五)农林水支出1692.23万元。其中：

1、人员经费支出：319.93万元。

2、护林防火支出：21.75万元。

3、村干部工资支出：340.80万元。

4、东荆埠村2019年度美丽乡村示范村建设奖补资金：100.00万元

5、产业扶贫开发及生产支出：600.94万元。

6、抗旱防汛：308.81万元。

主要用于农林水事业的设施、系统运行与维护以及产业扶贫开发护林防火等方面支出。

（六）城乡建设支出1496.46万元。其中：

1、 人员经费支出：268.66万元。

2、人居环境及美丽乡村建设支出：500.82万元。

3、环卫一体化支出：229.10万元。

4、四好公路及小城镇基础设施建设支出：497.88万元。

主要反映城乡社区、城乡规划与管理及美丽乡村建设，小城镇建设提升改造等方面支出。

（八）矿区塌陷治理方面支出：240万元，用于矿区塌陷治理及住户的搬迁安置。

（九）其他方面支出：284.04万元。

（十）上解及其他支出1861.47万元。其中，

1、上解省级九税税种15%支出1269.57万元，

2、教育费附加及其他上解支出591.9万元。

2019年全镇实现政府性基金预算收入561.31万元。

2019年全镇政府性基金预算支出：561.31万元。主要用于高端木业园区的基础设施建设占地补偿支出及其他各方面基金支出。基金收支相抵，实现收支平衡。

2019年财政收支总体平衡。

在人大依法监督与支持下，过去的一年，我镇财税部门统筹兼顾、强化管理、科学理财,按照保运转、保增长、保民生的要求，增收节支保平衡，确保了财政的监督、服务职能得到有效履行。

（一）紧抓发展主线，培植税源增添后劲。一是为企业发展提供良好基础设施环境，做好高端木业工业园、滩望湖工业园区路、桥、水、电等项目建设、土地租金、招商引资工作，为企业做大做强提供有力支撑。二是支持重点企业、新办企业发展。三是为企业提供优质服务，使企业应该享受的优惠政策及时享受到位。

（二）努力挖掘财源，财政收入稳中有升。充分发挥主观能动性，全方位、多渠道组织收入。紧密配合税务部门，加大税收征管力度，财政收入稳中有升。一是加强收入组织的精细化管理。镇财政积极做好对税收征管的统筹协调工作，加强财税联系，对企业纳税情况实施动态监控，确保应收尽收。二是突出重点增加收入，镇财政牵头组织协税护税工作网络，加大对增值税、企业所得税等重点税种的协助征管力度，并组织对个体税收实行社会化征管。

（三）做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。在财政资金供求矛盾非常突出的情况下，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策。科学调度资金，合理安排支出，努力推进公共服务均等化，在财力保障上优先促发展，保运转，保民生。为了提高保障能力，采取切实措施，规范采购、公务接待、日常办公等行政运行支出，从而抽出更多的资金用于服务发展，改善民生上。

（四）狠抓财政管理，完善制度力求实效。一是科学编制和严格执行部门预算。二是规范支出程序，通过多人把关和集中统一审批，提高支出的合理性、合法性。三是加强专项资金管理，规范专项资金拨付和会计核算。四是加强资产管理，完善资产台帐，明确管理责任，对资产增减变动进行实时管理。五是加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政良好形象。

在全镇上下的关心支持下，2019年预算执行和财政工作取得新进展。但我们也清醒地认识到，我镇财政运行和管理工作中还存在不少问题，主要表现为：一是刚性支出不断增多，收支矛盾突出；二是资金调度困难，财政平衡难度加大；三是财政管理仍需进一步科学化、精细化，资金使用效益有待提高。我们将高度重视这些问题，采取有效措施，力求从体制机制和制度上加以解决。

二、2020年财政预算草案

在2020年我们按照“3+12310”这一目标，以建设高端家居产业小镇为依托，全力打造高端木业产业集群，建设新型工业强镇，并坚持工农并重，打造生态农业强镇，推进绿色生态农业建。积极发展木业加居行业，有机特色农业，进一步加大城镇基础设施建设及美丽乡村建设，加强木业工业园区的建设，加大对木板行业扶持力度。基于上述指导思想2020年预算安排如下：

1、2020年全镇公共财政预算收入15755万元。其中：税收本级收入8850万元，比上年增长98.69%；转移支付收入4207万元,专项拨款收入：2698万元。

2、2020年预计全镇公共财政预算支出15755万元，其中：

（1）农林水支出：385.00万元。

（2）社会保障支出：257.21万元。

（3）住房保障支出：156.79万。

（4）预备费支出：283.00万元。

（5）一般公共服务支出：8073.06万元。

（6）体制上解：6533.00万元。

（7）卫生健康支出：66.94万元。

收支相抵，2020年财政收支平衡。

2020年为完成预算收入目标，实现收支平衡，重点要做好以下工作：

（一）加强财源培植力度，不断增强财政实力一方面围绕高端家居产业小镇建设为依托，加快基础配套设施建设，打造以高端木业生产加工为核心的工业园区。培育竞争优势明显的品牌产品、品牌企业,促进工业企业的发展，拓宽财政税收收入的渠道；另一方面，积极争取上级的项目资金和转移支付补助资金，来推动我镇经济和社会的快速发展。

（二）优化支出结构，严格控制支出 牢固树立过“紧日子”思想，精打细算、厉行节约。根据2020年财政收支情况，全镇收入来源少，支出项目多，必保的工资、民生等项目又呈刚性增长趋势，压缩支出是2020年必要的举措.严格落实中央八项规定，在资金的监管上把握好分寸，充分发挥资金的作用，支持和配合好党委政府的各项工作，为卞桥镇经济和社会发展保驾护航。

（四）统筹兼顾，保障民生促进和谐 一保障职工待遇到位。对财政供养人员的工资、医保、养老、失业和住房等待遇，全面保障；二保障民生资金落实到位，对于上级的粮食综合补贴、农资补贴、良种补贴、以奖代补资金、一事一议资金等惠民资金，全面落实；三保障重点项目资金投入。加大教育、卫生保障投入。完善就业、就医、养老等社会保障体系，稳步提高社会保障水平。加大“三农”投入，积极推进城镇建设和新农村建设，促进镇村协调发展，增强农村可持续发展能力。

各位代表，新的一年，财政工作任务艰巨，责任重大，我们决心在党委、政府的正确领导下，在人大的有力监督、指导下，严格按照镇十四届人大六次会议的决议和要求，充分发挥财政的职能作用，坚定信心，创新实干，努力完成各项任务。为建设新卞桥做出新的更大的贡献。

                                                             2020年6月14日