表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分

2016年部门预算情况和重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为126.44万元，其中：财政拨款126.44 万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。

2016年支出预算为126.44万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）96.44万元，社会保障和就业支出（类） 15.5万元，按经济分类科目，工资福利支出（类）94.39万元。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为126.44万元，其中：经费拨款126.44万元。

2016年财政拨款支出预算为126.44万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出96.44万元，主要用于招商引资工作的一般公共服务。

2、社会保障和就业（类）支出15.5万元，主要用于职工社会保障和就业等方面。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出4.33万元，主要用于职工医疗保障等方面。

4、住房保障（类）支出10.17万元，主要用于职工住房保障等方面。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为126.44 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出126.44万元，主要用于招商引资一般公共服务及正常行政运行方面。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出14.42万元，主要用于行政事业单位离退休。

（四）政府性基金支出预算情况

平邑县招商局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算126.44万元，其中：

人员经费118.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费7.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2016年政府采购预算126.44万元，其中：财政拨款安排 126.44万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费11.6万元，公务接待费9.6万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少0.6 万元，其中：因公出国（境）费减少0万元、公务用车购置及运行费与2015年基本持平、公务接待费减少0.6万元。没有因公出国（境）费用。严格控制公务用车购置及运行费用。公务接待费比2015年减少0.6万元。