2017年平邑县招商局部门预算-平邑县人民政府

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索引号	pyxsydw03-tjsjbm-2017-0815020	发布机构	平邑县投资促进服务中心
公开目录	预算	发布日期	2017-02-22
文号	杨柳	公开方式	主动公开

标题	2017年平邑县招商局部门预算

2017年平邑县招商局部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表（功能分类科目）

二、2017年收支预算总表（经济分类科目）

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

平邑县招商局的主要职责，负责全县招商引资工作的综合、协调、考核和服务；组织协调项目实施中涉及的有关部门，提高办事效率。

第二部分

2017年部门预算表

表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	114.86	一般公共服务支出	88.51
一般公共预算	114.86	商贸事务	83.86
政府性基金预算		招商引资	3.00
国有资本经营预算		事业运行（商贸事务）	80.86
二、财政专户管理资金		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05
三、事业收入		事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.05
四、事业单位经营收入		统战事务	4.60
五、其他收入		事业运行（统战事务）	4.60
		社会保障和就业支出	13.50
		行政事业单位离退休	12.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56
		财政对其他社会保险基金的补助	0.94
		财政对失业保险基金的补助	0.63
六、上级补助收入		财政对工伤保险基金的补助	0.31
七、附属单位上缴收入		医疗卫生与计划生育支出	3.77
八、用事业基金弥补收支差额		行政事业单位医疗	3.77
九、上年结转		事业单位医疗	3.77
		住房保障支出	9.08
		住房改革支出	9.08
		住房公积金	9.08

本年收入合计	114.86	本年支出合计	114.86

表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算拨款收入		基本支出
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	82.57
三、财政专户管理资金		商品和服务支出	4.60
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助	24.69
五、其他收入		项目支出
		专项商品和服务服务支出	3.00











本年收入合计	114.86	本年支出合计	114.86
上年结转		结转下年


收入总计	114.86	支出总计	114.86

表3. 2017年收入预算表

单位：万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源（资产）有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

招商局

114.86

表4. 2017年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	114.86	111.86	3.00
			132	平邑县招商局	114.86	111.86	3.00
			132001	平邑县招商局本级	114.86	111.86	3.00
201				一般公共服务支出	88.51	85.51	3.00
	13			商贸事务	83.86	80.86	3.00
201	13	08	132001	招商引资	3.00		3.00
201	13	50	132001	事业运行（商贸事务）	80.86	80.86
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05
201	31	50	132001	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.05	0.05
	34			统战事务	4.60	4.60
201	34	50	132001	事业运行（统战事务）	4.60	4.60
208				社会保障和就业支出	13.50	13.50
	05			行政事业单位离退休	12.56	12.56
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94
208	27	01	132001	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63
208	27	02	132001	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31
210				医疗卫生与计划生育支出	3.77	3.77
	11			行政事业单位医疗	3.77	3.77
210	11	02	132001	事业单位医疗	3.77	3.77
221				住房保障支出	9.08	9.08
	02			住房改革支出	9.08	9.08
		01		住房公积金	9.08	9.08

表5. 2017财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
本年收入合计	114.86	本年支出合计	114.86
（一）一般公共预算拨款	114.86	一般公共服务支出	88.51
（二）政府性基金预算拨款		商贸事务	83.86
		招商引资	3.00
		事业运行（商贸事务）	80.86
		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05
		事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.05
		统战事务	4.60
		事业运行（统战事务）	4.60
		社会保障和就业支出	13.50
		行政事业单位离退休	12.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56
二、上年结转		财政对其他社会保险基金的补助	0.94
（一）一般公共预算拨款		财政对失业保险基金的补助	0.63
（二）政府性基金预算拨款		财政对工伤保险基金的补助	0.31
		医疗卫生与计划生育支出	3.77
		行政事业单位医疗	3.77
		事业单位医疗	3.77
		住房保障支出	9.08
		住房改革支出	9.08
		住房公积金	9.08

表6. 2017年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	项目支出
				合计	114.86	111.86	82.57	24.69	4.60	3.00
			132	平邑县招商局	114.86	111.86	82.57	24.69	4.60	3.00
			132001	平邑县招商局本级	114.86	111.86	82.57	24.69	4.60	3.00
201				一般公共服务支出	88.51	85.51	65.30	15.61	4.60	3.00
	13			商贸事务	83.86	80.86	65.30	15.56		3.00
201	13	08	132001	招商引资	3.00					3.00
201	13	50	132001	事业运行（商贸事务）	80.86	80.86	65.30	15.56
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05		0.05
201	31	50	132001	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.05	0.05		0.05
	34			统战事务	4.60	4.60			4.60
201	34	50	132001	事业运行（统战事务）	4.60	4.60			4.60
208				社会保障和就业支出	13.50	13.50	13.50
	05			行政事业单位离退休	12.56	12.56	12.56
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.56	12.56	12.56
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.94	0.94	0.94
208	27	01	132001	财政对失业保险基金的补助	0.63	0.63	0.63
208	27	02	132001	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31
210				医疗卫生与计划生育支出	3.77	3.77	3.77
	11			行政事业单位医疗	3.77	3.77	3.77
210	11	02	132001	事业单位医疗	3.77	3.77	3.77
221				住房保障支出	9.08	9.08		9.08
	02			住房改革支出	9.08	9.08		9.08
221	02	01	132001	住房公积金	9.08	9.08		9.08

表7. 2017年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2017年预算
类	款	项					2017年预算
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
无

表8.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2017年预算
科目代码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	82.57	82.57
30101	基本工资	30.18	30.18
30102	津贴补贴	32.61	32.61
30103	奖金	2.51	2.51
30104	社会保障缴费	4.71	4.71
30106	伙食补助费
30199	其他工资福利支出
303	对个人和家庭的补助	24.69	24.69
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30308	助学金
30309	奖励金	0.05	0.05
30311	住房公积金	9.08	9.08
30313	住房补贴	10.56	10.56
30314	采暖补贴(在职)	2.70	2.70
30315	物业服务补贴（在职）	2.30	2.30
30399	其他对个人和家庭的补助支出
302	商品和服务支出	4.60	4.60
30201	办公费	2.28	2.28
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.12	0.12
30208	取暖费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
	离休人员特需费
30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出

表9. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为114.86万元，其中：财政拨款114.86万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。

2017年支出预算为114.86万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）114.86万元，社会保障和就业支出（类） 13.5万元，；按经济分类科目，工资福利支出（类）82.57万元。

（二）财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为114.86万元，其中：经费拨款114.86万元。

2017年财政拨款支出预算为114.86万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出114.86万元，主要用于一般公共服务。

2、社会保障和就业（类）支出13.5万元，主要用于社会保障和就业。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为114.86万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出114.86万元，主要用于一般公共服务行政运行。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元。

（四）政府性基金支出预算情况

无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算114.86万元，其中：

人员经费82.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算5万元，其中：财政拨款安排5万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元，公务接待费3万元。

2017年“三公”经费预算比2016年增加0万元，其中：公务用车购置及运行费与2016年基本持平，公务接待费与2016年基本持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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