目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2022 年部门预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表

第三部分2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)对区内实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。

(二)负责开发区领导班子建设、干部队伍建设和党的建设。

(三)负责制定并实施开发区总体规划、经济发展规划、土地利用总体规划、财政发展计划、产业发展规划、产业导向政策等。

(四)负责区内经济建设、产业发展、财政收支、“双招双引”、园区建设、企业服务等工作。

五)按照职责权限，负责区内投资项目审批、核准和备案等工作。

(六)负责区内土地开发、国有资产经营管理等工作。

(七)负责辖区内统计工作，做好经济运行情况监测、分析等工作。

(八)协助有关部门、派驻机构做好区内社会稳定、综合执法、生态环境等工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

山东平邑经济开发区管委会部门预算包括：山东平邑经济开发区管委会本级预算。

纳入山东平邑经济开发区管委会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.山东平邑经济开发区管委会本级

第二部分

2022 年部门预算表

部门公开表1

收支预算总表

单位：万元

收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

财政拨款收支预算表

部门公开表4

单位：万元

一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

部门公开表6

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表7

单位：万元

注：山东平邑经济开发区管委会2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

部门公开表8

单位：万元

注：山东平邑经济开发区管委会2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门公开表9

单位：万元

注：山东平邑经济开发区管委会2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

部门公开表10

单位：万元

注：山东平邑经济开发区管委会2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

部门公开表11

单位：万元

注：山东平邑经济开发区管委会2022 年没有安排政府采购预算。

基本支出预算表

部门公开表12

单位：万元

项目支出预算表

部门公开表13

单位：万元

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东平邑经济开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东平邑经济开发区管委会2022年收支总预算均为976.83万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入;

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东平邑经济开发区管委会2022 年收入预算为 976.83

万元，其中：财政拨款976.83 万元，占 100%。

三、关于支出预算总表的说明

山东平邑经济开发区管委会2022年支出预算为976.83万元，其中：基本支出776.83万元，占79.53%，项目支出200万元，占20.47%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东平邑经济开发区管委会2022年财政拨款收支总预算为976.83万元。

收入包括：一般公共预算976.83万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

支出包括：一般公共服务（类）支出200万元，占

20.48%；社会保障和就业（类）支出128.97万元，占

13.2%；卫生健康（类）支出26.98万元，占2.76%；城乡社区（类）支出558.47万元，占57.17%；住房保障（类）支出62.41万元，占6.39%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东平邑经济开发区管委会2022 年一般公共预算拨款

976.83万元，比上年增加976.83万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本部门为2022年新增县级部门预算单位，上年无“一般公共预算拨款”经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东平邑经济开发区管委会2022年一般公共预算支出为976.83万元，其中：一般公共服务（类）支出200万元，占20.48%；社会保障和就业（类）支出128.97万元，占13.2%；卫生健康（类）支出26.98万元，占2.76%；城乡社区（类）支出558.47万元，占57.17%；住房保障（类）支出62.41万元，占6.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出200万元，比上年增加200万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本部门为2022新增县级部门预算单位，去年无“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出”预算，无法计算增减比率。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出18.66万元，比上年增加18.66 万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本部门为2022新增县级部门预算单位，去年无社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出预算，无法计算增减比率。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出68.72万元，比上年增加68.72万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本部门为2022新增县级部门预算单位，去年“无社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算，无法计算增减比率。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.08万元，比上年增加37.08万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本部门为2022新增县级部门预算单位，去年无“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出”预算，无法计算增减比率。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出4.51万元，比上年增加4.51万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本部门为2022新增县级部门预算单位，去年无社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出“”预算，无法计算增减比率。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出26.98万元，比上年增加26.98万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本部门为2022新增县级部门预算单位，去年无“卫生健康（类）行政

事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出”预算，无法计算增减比率。

7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出558.47万元，比上年增加558.47万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本部门为2022年新增县级部门预算单位，去年无城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出“”预算，无法计算增减比率。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出62.41万元，比上年增加62.41万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本部门为2022新增县级部门预算单位，去年无“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支”预算，无法计算增减比率。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东平邑经济开发区管委会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出776.83万元。主要用于：

1.人员经费752.33万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2.公用经费24.5万元。按部门预算支出经济分类主要包括：电费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年山东平邑经济开发区管委会通过一般公共预算

财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021 年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国

（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东平邑经济开发区管委会2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东平邑经济开发区管委会2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东平邑经济开发区管委会2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东平邑经济开发区管委会及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东平邑经济开发区管委会及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为

24.5万元。较2021年预算增加24.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是：本部门为2022新增县级部门预算单位，去年无“事业运行经费财政拨款”预算，无法计算增减比率。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东平邑经济开发区管委会所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车4辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东平邑经济开发区管委会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金200万元，其中财政拨款200万元。拟对社会事业发展经费支出200万元等项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。

（五）部门预算项目的绩效目标表

（六）涉密事项说明。山东平邑经济开发区管委会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机

构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫Th健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。