一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9,735.54万元。与2022年度相比，收、支总计各减少643.24万元，下降6.2%。主要是工程量减少，财政拨款收入相应减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计9,735.54万元，其中：财政拨款收入9,735.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,735.54万元。与2022年度相比，减少643.24万元，下降6.2%。主要是工程量减少，财政拨款收入相应减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2022年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2022年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0元。与2022年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2022年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计9,735.54万元，其中：基本支出4,053.57万元，占41.64%；项目支出5,681.97万元，占58.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,053.57万元。与2022年度相比，增加951.34万元，增长30.67%。主要是原因是外聘教师增加，费用相应增加。

2、项目支出5,681.97万元。与2022年度相比，减少1,594.57万元，下降21.91%。主要是2023年建设项目（含省示范校建设项目，2022年投入890 万元，已完成）比2022年减少，拨款减少，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2022年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9,735.54 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少643.24万元，下降6.2%。主要是学校建设工程量减少，财政拨款收入相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,735.54万元，占本年支出合计的69.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,496.76万元，增长28.57%。主要是学校招生规模扩大，中职减免学费增加，外聘老师数量增加，相应的一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023年度一般公共预算财政拨款支出6,735.54万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5,876.32万元，占87.25%；社会保障和就业（类）支出392.22万元，占5.82%；卫生健康（类）支出181.39万元，占2.69%；住房保障（类）支出285.6万元，占4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,616.88万元，支出决算为6,735.54 万元，完成年初预算的145.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校招生规模扩大，中职减免学费增加，外聘老师数量增加，相应的一般公共预算财政拨款支出增加，决算数大于年初预算数。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为3,695.88万元，支出决算为4,226.32万元，完成年初预算的114.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校招生规模扩大，中职减免学费增加，外聘老师数量增加，相应的一般公共预算财政拨款支出增加，决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,650万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校招生规模扩大，中职减免学费增加，外聘老师数量增加，实训设备购置数量增加，相应的一般公共预算财政拨款支出增加，决算数大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为310万元，支出决算为342.64万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员工资增加，缴纳社保基数增加，社保费支出相应增加，决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员工资增加，缴纳社保基数增加，社保费支出相应增加，决算数大于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为112万元，支出决算为181.39万元，完成年初预算的161.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员工资增加，缴纳社保基数增加，社保费支出相应增加，决算数大于年初预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为275万元，支出决算为285.6万元，完成年初预算的103.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员工资增加，缴纳住房公积金基数增加，支出相应增加，决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,053.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费4,053.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3,000万元，本年支出3,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为3,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年4月，上级有提升教学高质量发展中职专项债券，县里同意申报专项债券，用于校舍建设和实训设备购置，年初无预算。故决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费 0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1,454万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对临沂市科技信息学校等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1,454万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

临沂市科技信息学校2023年度县级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目开展有序，完成很好，但也存在着问题，主要是个别班级管理不严格，有损坏课桌椅及打扫教室卫生方面的问题不及时现象，经过学校多次指定整改，收到很好的效果。今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及临沂市科技信息学校等2个项目的绩效自评表。

1.临沂市科技信息学校职业教育班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为54万元，执行数为 54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是班主任经费拨款及时。二是发放及时。三是教师满意度很好。

2.临沂市科技信息学校中等职业教育学生免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1,400 万元，执行数为1,400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中职减免学费经费拨款及时。二是开展教学活动收益率提高。三是教师满意度很好。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。