一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 9,735.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 643.24 万元，下降 6.2%。主要是工程量减少，财政拨款收入相应减少。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 9,735.54 万元，其中：财政拨款收入 9,735.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9,735.54 万元。与 2022 年度相比，减少 643.24 万元，下降 6.2%。主要是工程量减少，财政拨款收入相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 9,735.54 万元，其中：基本支出4,053.57 万元，占 41.64%；项目支出 5,681.97 万元，占58.36%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出 4,053.57 万元。与 2022 年度相比，增加951.34 万元，增长 30.67%。主要是原因是外聘教师增加，费用相应增加。

2、项目支出 5,681.97 万元。与 2022 年度相比，减少1,594.57 万元，下降 21.91%。主要是 2023 年建设项目（含省示范校建设项目，2022 年投入 890 万元，已完成）比 2022年减少，拨款减少，项目支出相应减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 9,735.54 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 643.24 万元，下降 6.2%。主要是学校建设工程量减少，财政拨款收入相应

减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,735.54 万元，占本年支出合计的 69.19%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,496.76 万元，增长 28.57%。主要是

学校招生规模扩大，中职减免学费增加，外聘老师数量增加，相应的一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,735.54 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,876.32 万元，占87.25%；社会保障和就业（类）支出392.22 万元，占5.82%；卫生健康（类）支出 181.39 万元，占 2.69%；住房保障（类）支出 285.6 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,616.88 万元，支出决算为 6,735.54 万元，完成年初预算的 145.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校招生规模扩大，中职减免学费增加，外聘老师数量增加，相应的一般公共预算财政拨款支出增加，决算数大于年初预算数。

其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 3,695.88 万元，支出决算为 4,226.32万元，完成年初预算的 114.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是学校招生规模扩大，中职减免学费增加，外聘老师数量增加，相应的一般公共预算财政拨款支出增加，决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为1,650 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原

因是学校招生规模扩大，中职减免学费增加，外聘老师数量增加，实训设备购置数量增加，相应的一般公共预算财政拨款支出增加，决算数大于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 342.64 万元，完成年初预算的110.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员工资增加，缴纳社保基数增加，社保费支出相应增加，决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 49.58 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是人员工资增加，缴纳社保基数增加，社保费支出相应增加，决算数大于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 181.39万元，完成年初预算的 161.96%。决算数大于年初预算数的

主要原因是主要是人员工资增加，缴纳社保基数增加，社保费支出相应增加，决算数大于年初预算数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 275 万元，支出决算为 285.6 万元，完成年初预算的 103.85%。决算数大于年初预算数的主要原

因是主要是人员工资增加，缴纳住房公积金基数增加，支出相应增加，决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算4,053.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费 4,053.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万

元，本年收入 3,000 万元，本年支出 3,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,000 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023年 4 月，上级有提升教学高质量发展中职专项债券，县里同意申报专项债券，用于校舍建设和实训设备购置，年初无预算。故决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费 0万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金 1,454 万元，占单位预

算项目支出总额的 100%。组织对临沂市科技信息学校等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,454 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

临沂市科技信息学校 2023 年度县级预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目开展有序，完成很好，但也存在着问题，主要是个别班级管理不严格，有损坏课桌椅及打扫教室卫生方面的问题不及时现象，经过学校多次指定整改，收到很好的效果。今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及临沂市科技信息学校等 2 个项目的绩效自评表。

1.临沂市科技信息学校职业教育班主任费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是班主任经费拨款及时。

二是发放及时。三是教师满意度很好。

2.临沂市科技信息学校中等职业教育学生免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 1,400 万元，执行数为 1,400 万

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是中职减免学费经费拨款及时。二是开展教学活动收益率提高。三是教师满意度很好。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。