2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为495.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加25.36万元，增长5.39%。主要是学校进行学生扩招，财政拨款增多，学校支出增多。

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023年度收入合计495.76万元，其中：财政拨款收入495.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入495.76万元。与2022年度相比，增加25.36万元，增长5.39%。主要是学校进行学生扩招，财政拨款增多，学校支出增多。

2、上级补助收入0万元。与2022年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2022年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2022年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2022年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023年度支出合计495.76万元，其中：基本支出449.76万元，占90.72%；项目支出46万元，占9.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出449.76万元。与2022年度相比，增加30.52万元，增长7.28%。主要是学校进行学生扩招，财政拨款增 多，学校支出增多。

2、项目支出46万元。与2022年度相比，减少5.16万 元，下降10.09%。主要是学校进行学生扩招，财政拨款增多， 学校支出增多。

3、上缴上级支出0万元。与2022年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2022年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为495.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.36万元，增长5.39%。 主要是学校进行学生扩招，财政拨款增多，学校支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.36万元，增长5.39%。主要是学校进行学生扩招，财政拨款增多，学校支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.76万元，主要用于以下方面：教育（类）支出445.57万元，占89.88%；社会保障和就业（类）支出22.9万元，占4.62%；卫生健康（类）支出15.9万元，占3.21%；住房保障（类）支出11.38万元，占2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为583.5万元，支出决算为495.76万元，完成年初预算的84.96%。

决算数小于年初预算数的主要原因是实际财政拨款进行调整。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 年初预算为470.5万元，支出决算为445.57万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际财政拨款进行调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为21.48万元，完成年初预算的43.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际财政拨款进行调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是实际财政拨款进行调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的88.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际财政拨款进行调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的26.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际财政拨款进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算449.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费449.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费0万元，主要包括：无。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金46万元，占单位预算项目支出总额的100%。本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县蒙阳实验小学2023年度县级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出状况良好。今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及我校2023年生均公用经费使用情况等等1个项目的绩效自评表。

1.生均公用经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标正常完成。

2023年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。