一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算16,795.25万元，其中：一般公共预算收入14,467.45万元，财政专户管理资金收入2,327.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算16,795.25万元，其中：基本支出13,581.46万元，项目支出3,213.79万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算16,795.25万元，较上年预算减少1,329.79万元，其中：

1.收入预算减少1,329.79万元，其中：一般公共预算收入减少1,361.59万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加31.80万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2.支出预算减少1,329.79万元，其中：基本支出减少1,405.54万元，项目支出增加75.75万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，财政资金困难。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省平邑第一中学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与2023年预算数相同。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31 日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0 台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东省平邑第一中学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金3,213.79万元，其中财政拨款855.99万元。根据以前年度绩效评价结果，

优化班主任费；普惠性幼儿园生均公用经费；普通高中教育生均公用经费；高中特殊困难学生免学费补助；业务经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

七、特殊事项说明

山东省平邑第一中学的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。