各位代表：

受镇人民政府委托，向大会作铜石镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请各位代表予以审议。

一、2019年全镇财政预算执行情况

2019年，在镇党委坚强领导下，在人大依法监督和支持下,全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署，紧紧围绕党委、政府的工作重点，以促进镇域经济发展、改善民生为己任，依靠社会各界的大力支持和密切配合，财政预算任务圆满完成。

2019年全镇实现财政收入11537.34万元。

（一）一般公共预算税收收入3265.97万元

（二）县级体制补助收入6549.51万元

（三）财政专款补助收入1721.86万元。

2019年公共财政预算支出11537.34万元。

收入与支出相抵，全镇财政预算收支平衡。

支出具体安排在以下几个方面：

（一）一般公共服务支出3226.04万元。

（二）教育支出140.84万元。

（三）社会保障和就业支出475.28万元。

（四）卫生健康支出289.41万元。

（五）城乡社区支出297.85万元。

（六）农林水支出1673.77万元。

（七）灾害防治及应急管理支出16.70万元。

（八）上解支出5417.45万元（其中教师工资社保公积金上解4370.83万元）。

过去的一年，在镇人大依法监督与支持下，财政部门统筹兼顾、强化管理、科学理财，按照保运转、保增长、保民生的要求，增收节支保平衡，圆满完成全年的各项工作任务。

（一）紧抓发展主线，培植税源增添后劲。继续贯彻落实积极的财政政策，创新工作方法，充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源。一是为企业发展提供良好基础设施环境。二是支持重点企业、新办企业发展。三是为企业提供优质服务，使企业应该享受的优惠政策及时享受到位。

（二）努力挖掘财源，财政收入稳中有升。充分发挥主观能动性，全方位、多渠道组织收入。紧密配合税务部门，加大税收征管力度，财政收入稳中有升。一是加强收入的精细化管理。镇财政积极做好对税收征管的统筹协调工作，加强财税联系，并对相关企业进行重点分析检查，确保应收尽收。二是突出重点增加收入。镇财政牵头组织协税护税工作网络，加大对增值税、企业所得税等重点税种的协助征管力度，并组织对个体税收实行社会化征管。

（三）做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。在财政资金供求矛盾非常突出的情况下，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策。科学调度资金，合理安排支出，努力推进公共服务均等化，让广大人民群众享受公共财政的阳光。在财力保障上优先安排促发展，保运转，改善民生上。

（四）狠抓财政管理，完善制度力求实效。一是科学编制和严格执行部门预算。二是规范支出程序，通过多人把关和集中统一审批，提高支出的合理性、合法性。三是加强专项资金管理，规范专项资金拨付和会计核算。四是加强资产管理，完善资产台帐，明确管理责任，对资产增减变动进行实时管理。

在全镇上下的关心支持下，2019年预算执行和财政工作取得新进展。但我们也清醒地认识到，我镇财政运行和管理工作中还存在不少问题，主要表现为：一是刚性支出不断增多，收支矛盾突出；二是资金调度困难，财政平衡难度加大；三是财政管理仍需进一步科学化、精细化，资金使用效益有待提高。我们将高度重视这些问题，采取有效措施，力求从体制机制和制度上加以解决。

二、2020年财政预算草案

根据《预算法》的要求，综合分析面临的经济形式，2020年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导下，坚持新发展理念，推动经济持续健康发展，坚持以人民为中心的发展理念，优化财政收支结构，着力保障和改善民生，构建全面规范透明、标准科学、约束有力的现代财政预算制度，为加快建设“大而美、富而强”新铜石提供财力保障。根据上述指导思想，综合考虑全镇主要经济预期指标和各项政策性收支增减因素，2020年编制预算草案如下：

一、全镇财政收入预算12304.77万元。

1、2020年全镇预计完成地方税收收入3000万元

2、一般性转移支付收入6772.06万元

3、省市县专项转移支付收入2532.71万元。

二、一般公共预算安排支出12304.77万元。其中：（1）一般公共服务支出2999.82万元；（2）文化旅游体育与传媒支出5万元（3）社会保障和就业支出590.98万元；（4）卫生健康支出339.79万元；（5）节能环保支出40万元；（6）城乡社区支出852.39万元;（6）农林水支出1866.08万元；（6）预备费67万元；（7）上解上级支出5543.71万元。

2020年为完成预算收入目标，实现收支平衡，重点做好以下工作：

（一）加强财源培植力度，不断增强财政实力。一是优化财税环境,围绕重点项目和民生工程,大力推进基础设施建设,保障基建、厂房等方面需求为财税收入的快速增长提供有力保障。二是鼓励引导锦程木业、亿万家木业、澳东药业、金灿陶瓷等骨干企业，培育竞争优势明显的品牌产品、品牌企业,促进工业企业的发展，拓宽财政税收收入的渠道；三是牢固树立围绕项目抓财源,围绕财源抓经济的思想理念,把项目建设作为壮大支柱财源的意向措施来抓,以项目促发展,壮财源；四是积极争取上级的项目资金和转移支付补助资金，“借力打力”来推动我镇经济和社会的快速发展。

（二）优化支出结构，严格控制支出。牢固树立过“紧日子”思想，精打细算、厉行节约。根据2020年财政收支情况，全镇收入来源少，支出项目多。压缩支出是2020年必要的举措.大力压减一般性开支，保工资、保运转、保民生等项目又呈刚性增长趋势，严格落实中央八项规定，在资金的监管上把握好分寸，最大限度提高资金使用效益，支持和配合好党委、政府的各项工作，为铜石镇经济和社会发展保驾护航。

（三）统筹兼顾，保障民生促进和谐。一是保障职工待遇到位。对财政供养人员的工资、医保、养老等待遇，全面保障；二是保障民生资金落实到位，对于上级的农业支持保护补贴、良种补贴、以奖代补资金、一事一议资金等惠民资金，全面落实；三是保障重点项目资金投入。加大教育、卫生保障投入。完善就业、就医、养老等社会保障体系，稳步提高社会保障水平。加大“三农”投入，积极推进城镇建设和新农村建设，促进镇村协调发展，增强农村可持续发展能力。

各位代表，做好今年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们决心将在镇党委的正确领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受镇人大的指导和监督，继续解放思想、开拓进取、扎实工作确保圆满完成全年财政预算任务，为建设“大而美、富而强”新铜石做出新的更大的贡献。

附件：2020年铜石镇预算表