2020年6月15日在温水镇第十三届

人民代表大会第六次会议上

温水镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将温水镇2019年预算执行情况和2020年预算草案提请镇第十三届人大六次会议审议，并请其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实镇党委决策部署，严格执行十三届人大四次会议决议审查批准的预算，强化财政管理，较好地完成了全年财政工作任务，为促进我镇经济和社会各项事业的发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算收入2664.08万元，完成预算的100%，增长4.3%。当年全镇一般公共预算收入，加上县财政体制补助收入及其他转移支付收入5334.75万元，收入总计7998.83万元。全镇一般公共预算支出4735.84万元，完成预算的100%，增长6.58%。当年一般公共预算支出，加上体制上解支出3262.99万元，支出总计7998.83万元。收支相抵，实现收支平衡。

（二）“三保”预算执行情况

2019年全镇一般公共预算总财力7998.83万元，其中可用于“三保”财力5659.8万元，占比70.76%。我镇“三保”预算项目执行标准均按照上级有关规定执行。全镇一般公共预算支出执行数7998.83万元，其中“三保”预算执行数5553.1万元，占比69.42%。

二、镇十三届人大四次会议决议落实情况

2019年镇财政认真落实镇党委政府决策部署，全面落实镇十三届人大第六次会议决议，依法加强收支管理，深入推进财税改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全面建成小康社会取得新的重大进展。

（一）大力实施减税降费，推动经济持续健康发展。实施大规模减税降费政策，全年减税降费410万元，其中影响地方级税收167万元。积极推进重点项目落地温水工业园区，投资1164万元用于国家建筑材料工业技术监督研究中心华东服务中心项目征用土地补偿；投资531.5万元，用于青岛中顺恒丰纺织工程机械项目占地补偿，基本完成蒙山路、万寿路土地征用补偿工作，为我镇经济发展打下了良好的基础。

（二）大力强化增收节支，着力提高财政保障能力。切实提高财政收入质量，全镇地方级税收收入完成2664.08万元，完成预算收入的100%，比上年提高0.43个百分点。切实做好上级资金争取工作，全年累计争取上级财政资金和各类项目资金2560万元。加强一般公共预算、政府性基金预算，牢固树立过紧日子思想，一般性支出压减16%以上，全镇“三公”经费支出比上年只减不增。完善财政资金申报、审批、使用、绩效评价、监督检查办法，规范财经秩序，切实提高财政综合保障能力。

（三）大力提高财政投入，着力保障和改善民生。坚持“保工资、保运转、保基本民生”在财政支出中的优先顺序，优先保障好我镇职工工资和退离休人员待遇的发放，统筹支持好义务教育、社会保障等民生事业发展。全镇民生支出1510万元，占一般公共预算支出比重为31.88%，增长5.03%。大力支持脱贫攻坚，全镇财政投入专项扶贫资金670.3万元，比上年增长3.9%。积极推动乡村振兴战略实施，整合涉农资金860万元，切实提高涉农资金使用效益。推进“四好”公路建设和农村饮水安全攻坚工作，打好大气污染防治攻坚战。

（四）大力创新财政改革，提高预算绩效管理水平。深化预算管理改革，优化预算管理权责配置，压实预算主体责任，财政部门聚焦预算编制、支出政策审核和预算绩效管理，强化预算刚性约束。预算绩效管理改革全面实施，对预算资金较大的项目支出，纳入绩效评价范围。提高政府采购效率，强化日常财政财务监督与专项检查，抓好巡视巡察、审计反馈意见的落实整改，主动接受人大审查和社会监督。全面贯彻落实新《会计法》，不断提升全镇会计管理工作水平。

各位代表，2019年全镇财政运行状况总体良好，但也面临一些问题和挑战。主要是：受经济下行和减税降费政策集中实施影响，财政收入增速放缓。刚性支出需求大，财政收支矛盾进一步加大。专项资金管理存在薄弱环节，资金使用绩效需要进一步提高。

三、2020年预算草案

根据《预算法》的要求，综合分析面临的经济形势，2020年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕乡村振兴，认真落实县委、县政府、镇党委各项目标任务，将按照“12345”工作思路，力促乡村振兴“整镇域全覆盖”。即以一套乡村振兴规划计划为工作总纲领，“乡村振兴全覆盖环线”和“沿途重点村居多点提升”两项重点工程强基础，继续做好“基层党组织建设”、“雪亮工程山东标准”、“文化溯源铸魂”三项工作增亮点，深入推进“人居环境整治样板镇四清创四美惠民生”，探索产业结构调整，实施三产融合五大工程强产业，全力打造平原地区“可复制可借鉴”乡村振兴齐鲁样板和沂蒙高地示范区，擦亮“山水蒙泽、幸福温水”名片，探索乡村振兴“温水模式”。努力谱写温水乡村振兴新篇章，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为“十四五”发展奠定坚实基础。

根据上述指导思想，综合考虑我镇主要经济预期指标、各项政策性收支增减等因素，2020年编制预算草案如下：

（一）一般公共预算安排意见

全镇一般公共预算收入安排2877.21万元，比上年同比增长8%左右。全镇一般公共预算收入，加上县财政体制补助收入及其他转移支付收入4549.11万元，收入总计7426.32万元。全镇一般公共预算支出安排4099.66万元。当年一般公共预算支出，加上体制上解支出3326.66亿元，支出总计7426.32万元，收支安排是平衡的。

（二）“三保”预算编制情况

2020年全镇一般公共预算预计总财力7426.32万元，其中可用于“三保”财力5714.67万元，占比76.95%；我镇“三保”预算项目执行标准均按照上级有关规定执行。全镇一般公共预算预计支出7426.32元，其中“三保”预算预计支出5634.22万元，占比75.87%。

另外，安排预备费148.13万元，主要用于预算执行中因自然灾害救灾等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

以上预算安排受新冠肺炎疫情、减税降费及经济下行等因素的影响，今年财政运行中面临一些难以预料的因素，以上各项预算安排需要调整时，我们将严格按照预算法的规定报请人大审查批准，并及时向社会公开。

四、完成2020年预算任务的工作措施

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年的财政工作十分重要。我们将坚决贯彻党委政府决策部署，落实镇十三届人大四次会议决议，以党的政治建设为统领，统筹兼顾、突出重点、精准发力做好财政发展改革各项工作，推动经济社会持续健康发展，确保完成全年预算任务。

（一）加强财源建设，夯实财力基础。全力支持做好新冠肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，切实优化企业发展环境，落实减税降费各项措施，支持企业复工复产。加快新旧动能转换，提升企业技术创新能力，推动产业转型升级。搞好重点项目建设，充分利用财税政策杠杆，为企业提供最大可能的支持，培植长效骨干税源。

（二）兜牢“三保”底线，聚焦保障改善民生。政府带头过“紧日子”，认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，引导各方面厉行节约，精打细算，严格控制和压减一般性支出，对日常办公经费、一般业务费和发展类项目实行“3个压减10%”的压减政策，暂停一般公务用车购置和除危房之外的办公用房维修，并对重大安保临时救助、重大活动经费进行压减。把“保工资、保运转、保基本民生”作为财政工作的首要任务，强化工作责任担当，加强预算管理、库款保障和日常监控，做好风险防范和应急处置，保障上级制定的工资、民生政策落实到位，切实兜牢“三保”工作底线。积极落实疫情防控经费保障政策，保障人民生命健康安全。加强财政综合保障能力评估，充分考虑现有财力，严禁超财力安排、脱离实际建设等支出政策或项目。

（三）加强队伍建设，努力提高业务工作能力。深入学习理解党的十九大精神，进一步加强财政工作业务学习，明确职责分工，优化业务流程，完善岗位责任体系，强化联审互查和内部监督；牢固树立“阳光财政、聚财为民”的理念，不断强化工作责任心，努力做到爱岗敬业，廉洁高效。树立正确的人生观、价值观，提高拒腐防变的自觉性和坚定性，努力打造一支管理能力强、进取精神足、有担当作为的财政干部队伍。

各位代表，新时代赋予新使命，新征程呼唤新担当。做好2020年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，以更加开阔的思路、更加有效地举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保圆满完成全年财政预算任务，为我镇经济和各项事业的顺利健康发展做出新的更大贡献！