关于武台镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算草案的报告

——2020年6月15日在武台镇第十五届

人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将武台镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请镇第十五届人民代表大会第六次审议，并请列席的各位代表提出宝贵意见和建议。

一、2019年全镇财政预算执行情况

       2019年全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实党委决策部署，严格执行第十五届人民代表大会第五次会议决议审查批准的预算，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。

2019年全镇实现财政总收入8274.53万元，比上年增长32.31%。实现一般公共预算收入616.93万元，年初任务数540万元，完成数占全年计划114.25%，在各镇（街道、开发区）中排名第二，完成数比上年增长28%，在各镇（街道、开发区）中排名第二。

2019年全镇一般公共预算支出5639.25万元。当年一般公共预算支出，加上上解上级支出2635.28万元，支出总计8274.53万元。收支相抵，实现收支平衡。

一般公共预算支出分为县级代扣支出及镇街安排支出。其中县级代扣支出共计124.91万元：县代扣部分退休人员补发工资12.22万元，县代扣民办代课教师教龄补助6.97万元，县代扣义务兵家庭优待金14.88万元，县代扣各镇协警人员及派出所经费90.84万元；镇街自行安排支出共计5514.34万元：行政、事业、企业人员工资及社保费、公积金，镇政府遗属补助、小学民师退养、退休人员住房补贴、物业补贴、取暖费及医疗保险支出共计1746.74万元，商品服务及其他支出693.95万元，计生事业费30万元，县代发村干部及离任村干部工资151万元，扶贫、乡村振兴、美丽乡村等各项专款支出2892.65万。体制上解支出2635.28万元：教师工资、教师保险、住房公积金2489.28万元，财政收入八税上解、残疾人保证金上解等共计146万元。

二、2020年财政预算草案

2020年全镇预算编制安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，按照镇党委、政府的总体部署，以“稳增长、促改革、惠民生”为主线，深化财税体制改革，优化财政支出结构，提高财政资金使用绩效，推进财政科学化、精细化管理。根据上述指导思想，充分考虑各种收支增减因素，本着“统筹兼顾、突出重点”的原则，2020年预算安排草案如下：

财政收入：2020年全镇总收入安排8,574.53万元，其中：地方财政收入安排667万元，转移性收入7907.53万元。

财政支出：2019年全镇财政支出安排8,574.53万元，其中，一般公共预算支出5781.75万元。包括：行政、事业、企业人员工资及社保费、公积金，镇政府遗属补助、小学民师退养、退休人员住房补贴、物业补贴、取暖费及医疗保险支出共计1812.31万元，村干部及离任村干部工资245万元，协警人员工作经费85万元；义务兵优抚金19万元；民办代课教龄补贴12万元，纪委监察经费20万元，科协科普经费4.75万元，纪委监察经费20万元，计生事业费30万元，党建经费48万元，减轻农民负担经费6万元，安全生产专项经费6万元，武装经费 6 万元，食品药品监督经费 6 万，综治经费 15 万元，普法经费5万元，农村精神文明移风易俗经费 10万元，商品服务及其他支出500万元，扶贫等各项专款支出2931.69万元；教师工资、教师保险、住房公积金等上解支出2792.78万元。

平衡计划:根据预算安排，当年收入共计8,574.53万元。当年镇级支出8,574.53万元。收支相抵，预算平衡。

各位代表，2020年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委政府的正确领导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，深入贯彻实施新预算法，增强进取意识、机遇意识、责任意识，开拓创新、锐意改革、真抓实干，确保完成各项预算任务。

2020年6 月15 日