2020年6月15日在白彦镇第十四届人民代表大会第六次会议上
各位代表：
我受白彦镇人民政府的委托，向本次大会报告白彦镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请各位代表予以审议。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，全镇深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党委工作的决策部署，按照《新预算法》要求，坚持稳中求进的工作基调，围绕“高质量、可持续、调结构、快发展”的要求，以“增收入、保供给、惠民生、强管理”为主线，提高财政资金使用效益，推动全镇经济社会全面、协调、可持续发展，圆满完成了上一次人代会提出的目标任务，现将预算执行情况报告如下：
（一）财政收入预算：
2019年，根据县人大批准的全县财政预算，结合我镇实际，全镇地方财政收入安排3347.52万元，比上年增加1927.79万元，增长了135.78%。其中：税收收入3196.40万元；非税收入151.12万元。上级转移支付和各项补助9915.87万元。收入预算总计 13263.39万元。
（二）财政支出预算：
全年安排预算支出13263.39万元，比上年增加230.70万元，增长1.77%，主要预算支出项目是：
1、一般公共服务支出3397.90万元；2、教育支出652.80万元；3、文化旅游体育与传媒支出32.80万元；4、社会保障和就业支出983.80万元；5、卫生健康支出189.60万；6、节能环保支出194.10万元；7、城乡社区支出300万元；8、农林水支出2088.90万元；9、灾害防治及应急管理支出30.20万元；10、预备费支出200万元；11、其他支出257.04万元；12、上解支出4936.25万元。
各位代表：2019年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，财税工作取得了一定成绩。但是一些矛盾和问题依然存在：一是工业经济总量偏小，财源基础薄弱；二是城镇环卫维护和管理支出需求与财政可安排财力的收支矛盾仍然存在；三是财政收入增速与民生支出速度不相匹配。解决这些问题，要进一步深化财政改革，稳控收支平衡，优化税源结构，增强发展后劲，保障民生和重点支出需求。
二、2020年预算安排
2020年，按照镇党委的总体工作部署，我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻国家两会和县委经济工作会议精神，结合《新预算法》规定、以及县财政预算管理要求，着力构建规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，逐步完善全面绩效管理体制机制，有效防范地方债务风险，坚决遏制隐性债务，提高财政收支的质量和效益，保障和改善基本民生，促进经济健康发展、社会和谐稳定。具体安排如下：
（一）财政收入预算：
2020年，根据县人大批准的全县财政预算，结合我镇实际，全镇地方财政收入安排6358万元，比上年增加3010.48万元，增加89.93%。其中：税收收入6206.88万元；非税收入151.12万元。上级转移支付和各项补助9915.86万元；收入预算总计16273.86万元。
（二）财政支出预算：
全年安排预算支出16273.86万元，比上年增加3010.47万元，增长226.98%，主要预算支出项目是：
1、一般公共服务支出5724.30万元；2、公共安全支出121.01万元；3、教育支出676.72万元；4、社会保障和就业支出498.96万元；5、卫生健康支出117.27万；6、节能环保支出160万元；7、城乡社区支出1177.32万元；8、农林水支出1620万元；9、住房保障支出132.19万元；10、灾害防治及应急管理支出60万元；11、预备费支出200万元；12、上解支出5786.09万元。
为实现2020年财政工作目标，我们将重点抓好以下三方面工作：
1、千方百计稳增收。紧抓镇级预算执行，完善税源联动管理机制，实行重点税源动态监控，规范零散税源征管，强化社会综合治税措施，确保各项财政收入应收尽收，颗粒归仓。
2、多措并举促改革。一是持续深化财税预算管理体制改革。全面实施镇国库集中收付制度改革，实行全口径预算管理，加大预算统筹收支力度，提升财政科学化、精细化管理水平。二是严格执行预算公开，细化政府预算公开内容，扩大部门预算公开范围。三是盘活财政存量资金，建立结转结余资金定期清理机制，提高财政资金使用效率。
3、凝心聚力保民生。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，让群众有更多“获得感”“幸福感”。一是从严从简办事业，严控“三公”经费等一般性支出，努力降低行政成本。二是继续加大民生项目和社会保障投入，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题。
各位代表，新时代财政工作任务艰巨，全面完成2020年各项财政收支任务，对于决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会意义重大。今后，我们将在镇党委、政府的正确领导下，继续齐心协力，全力以赴，以更加昂扬的斗志、更加饱满的热情、更加创新的思维、更加扎实的工作，努力完成各项财政工作任务，认真贯彻落实本次大会决议，为建设“山清水秀、幸福和谐”新白彦做出新贡献，为全县经济社会健康稳定发展做出新贡献！
2020年乡镇预算表（套表）
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2020年平邑县白彦镇一般公共预算收入草案表 |
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镇街：平邑县白彦镇人民政府 |
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单位：万元 |
项目 |
2020年预算数 |
2019年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
一、税收收入 |
6,206.88 |
3,196.40 |
194.00 |
增值税 |
2,432.38 |
1,298.78 |
187.00 |
营业税 |
|
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100.00 |
企业所得税 |
810.32 |
407.38 |
199.00 |
个人所得税 |
11.26 |
5.66 |
199.00 |
资源税 |
2,394.85 |
1,203.98 |
199.00 |
城市维护建设税 |
266.02 |
133.74 |
199.00 |
房产税 |
61.70 |
31.02 |
199.00 |
印花税 |
72.94 |
36.66 |
199.00 |
城镇土地使用税 |
135.56 |
68.15 |
199.00 |
土地增值税 |
1.57 |
0.79 |
199.00 |
车船税 |
|
0.04 |
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耕地占用税 |
|
|
100.00 |
契税 |
19.27 |
9.69 |
199.00 |
烟叶税 |
|
|
100.00 |
环境保护税 |
1.01 |
0.51 |
198.00 |
二、非税收入 |
151.12 |
151.12 |
100.00 |
专项收入 |
151.12 |
151.12 |
100.00 |
行政事业性收费收入 |
|
|
100.00 |
罚没收入 |
|
|
100.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
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100.00 |
其他收入 |
|
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100.00 |
本年收入合计 |
6,358.00 |
3,347.52 |
190.00 |
转移性收入 |
9,915.86 |
9,915.87 |
100.00 |
返还性收入 |
|
|
100.00 |
一般性转移支付收入 |
7,123.99 |
7,123.99 |
100.00 |
专项转移支付收入 |
2,791.87 |
2,791.88 |
100.00 |
上年结余收入 |
|
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100.00 |
调入资金 |
|
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100.00 |
债务转贷收入 |
|
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100.00 |
动用稳定调节基金 |
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100.00 |
收入总计 |
16,273.86 |
13,263.39 |
123.00 |
2020年平邑县白彦镇一般公共预算支出预算草案表 |
镇街：平邑县白彦镇人民政府 |
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单位：万元 |
项目 |
2020年预算数 |
2019年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
一、一般公共服务支出 |
5,724.30 |
3,397.90 |
168.00 |
二、国防支出 |
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100.00 |
三、公共安全支出 |
121.01 |
|
100.00 |
四、教育支出 |
676.72 |
652.80 |
104.00 |
五、科学技术支出 |
|
|
100.00 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
|
32.80 |
|
七、社会保障和就业支出 |
498.96 |
983.80 |
51.00 |
八、卫生健康支出 |
117.27 |
189.60 |
62.00 |
九、节能环保支出 |
160.00 |
194.10 |
82.00 |
十、城乡社区支出 |
1,177.32 |
300.00 |
392.00 |
十一、农林水支出 |
1,620.00 |
2,088.90 |
78.00 |
十二、交通运输支出 |
|
|
100.00 |
十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
100.00 |
十四、商业服务业等支出 |
|
|
100.00 |
十五、金融支出 |
|
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100.00 |
十六、援助其他地区支出 |
|
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100.00 |
十七、自然资源海洋气象等支出 |
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100.00 |
十八、住房保障支出 |
132.19 |
|
100.00 |
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
100.00 |
二十、灾害防治及应急管理支出 |
60.00 |
30.20 |
199.00 |
二十一、预备费 |
200.00 |
200.00 |
100.00 |
二十二、其他支出 |
|
257.04 |
|
二十三、债务付息支出 |
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100.00 |
本年支出合计 |
10,487.77 |
8,327.14 |
126.00 |
转移性支出 |
5,786.09 |
4,936.25 |
117.00 |
上解支出 |
5,786.09 |
4,936.25 |
117.00 |
结转下年支出 |
|
|
100.00 |
安排预算稳定调节基金 |
|
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100.00 |
债务还本支出 |
|
|
100.00 |
年终结余 |
|
|
100.00 |
支出总计 |
16,273.86 |
13,263.39 |
123.00 |
2020年平邑县白彦镇政府性基金预算收入草案表 |
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镇街：平邑县白彦镇人民政府 |
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单位：万元 |
项目 |
2020年预算数 |
2019年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
一、国有土地收益基金收入 |
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100.00 |
二、农业土地开发资金收入 |
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100.00 |
三、国有土地使用权出让收入 |
|
|
100.00 |
四、彩票公益金收入 |
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100.00 |
五、城市基础设施配套费收入 |
|
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100.00 |
六、其他政府性基金收入 |
|
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100.00 |
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本年收入合计 |
|
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100.00 |
转移性收入 |
|
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100.00 |
政府性基金转移收入 |
|
|
100.00 |
政府性基金补助收入 |
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100.00 |
上年结余收入 |
|
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100.00 |
债务转贷收入 |
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100.00 |
收入总计 |
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100.00 |
2020年平邑县白彦镇政府性基金预算支出草案表 |
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镇街：平邑县白彦镇人民政府 |
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|
单位：万元 |
项目 |
2020年预算数 |
2019年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
一、文化体育与传媒支出 |
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100.00 |
二、社会保障和就业支出 |
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100.00 |
三、城乡社区支出 |
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100.00 |
四、交通运输支出 |
|
|
100.00 |
五、资源勘探信息等支出 |
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100.00 |
六、商业服务业等支出 |
|
|
100.00 |
七、其他支出 |
|
|
100.00 |
八、债务付息支出 |
|
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100.00 |
本年支出合计 |
|
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100.00 |
政府性基金转移支付 |
|
|
100.00 |
政府性基金上解支出 |
|
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100.00 |
调出资金 |
|
|
100.00 |
年终结余 |
|
|
100.00 |
债务还本支出 |
|
|
100.00 |
支出总计 |
|
|
100.00 |
2020年平邑县白彦镇一般公共预算支出预算草案表 |
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镇街：平邑县白彦镇人民政府 |
单位：万元 |
项目 |
2020年预算数 |
合计 |
10,487.77 |
一般公共服务支出 |
5,724.30 |
人大事务 |
3,139.26 |
行政运行 |
3,139.26 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,585.04 |
行政运行 |
874.34 |
机关服务 |
43.00 |
事业运行 |
1,000.00 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
667.70 |
公共安全支出 |
121.01 |
公安 |
85.01 |
其他公安支出 |
85.01 |
其他公共安全支出 |
36.00 |
其他公共安全支出 |
36.00 |
教育支出 |
676.72 |
普通教育 |
676.72 |
小学教育 |
118.80 |
化解农村义务教育债务支出 |
200.00 |
其他普通教育支出 |
357.92 |
社会保障和就业支出 |
498.96 |
人力资源和社会保障管理事务 |
11.30 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
11.30 |
民政管理事务 |
6.00 |
其他民政管理事务支出 |
6.00 |
行政事业单位养老支出 |
246.98 |
行政单位离退休 |
42.30 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
150.62 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
54.06 |
抚恤 |
39.54 |
义务兵优待 |
39.54 |
退役安置 |
173.30 |
退役士兵安置 |
123.30 |
其他退役安置支出 |
50.00 |
其他生活救助 |
10.50 |
其他农村生活救助 |
10.50 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
11.34 |
财政对失业保险基金的补助 |
4.74 |
财政对工伤保险基金的补助 |
6.60 |
卫生健康支出 |
117.27 |
计划生育事务 |
60.80 |
其他计划生育事务支出 |
60.80 |
行政事业单位医疗 |
56.47 |
行政单位医疗 |
56.47 |
节能环保支出 |
160.00 |
自然生态保护 |
100.00 |
农村环境保护 |
100.00 |
其他节能环保支出 |
60.00 |
其他节能环保支出 |
60.00 |
城乡社区支出 |
1,177.32 |
城乡社区管理事务 |
50.00 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
城乡社区规划与管理 |
762.32 |
城乡社区规划与管理 |
762.32 |
城乡社区环境卫生 |
365.00 |
城乡社区环境卫生 |
365.00 |
农林水支出 |
1,620.00 |
农业农村 |
920.00 |
农业结构调整补贴 |
120.00 |
农村道路建设 |
800.00 |
水利 |
100.00 |
农田水利 |
100.00 |
扶贫 |
400.00 |
其他扶贫支出 |
400.00 |
农村综合改革 |
200.00 |
其他农村综合改革支出 |
200.00 |
住房保障支出 |
132.19 |
住房改革支出 |
132.19 |
住房公积金 |
132.19 |
灾害防治及应急管理支出 |
60.00 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
60.00 |
地方自然灾害救灾补助 |
60.00 |
预备费 |
200.00 |
预备费 |
200.00 |
预备费 |
200.00 |
2020年平邑县白彦镇一般公共预算基本支出预算草案表 |
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镇街：平邑县白彦镇人民政府 |
单位：万元 |
项 目 |
2020年预算数 |
合计 |
3,543.94 |
工资福利支出 |
1,637.65 |
基本工资 |
493.36 |
津贴补贴 |
405.59 |
奖金 |
41.12 |
绩效工资 |
292.65 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
150.62 |
职业年金缴费 |
54.06 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.47 |
其他社会保障缴费 |
11.34 |
住房公积金 |
132.19 |
其他工资福利支出 |
0.25 |
商品和服务支出 |
1,686.77 |
办公费 |
34.00 |
印刷费 |
22.30 |
水费 |
8.00 |
电费 |
36.50 |
差旅费 |
12.40 |
维修(护)费 |
10.00 |
租赁费 |
80.00 |
会议费 |
10.00 |
公务接待费 |
19.50 |
被装购置费 |
40.00 |
劳务费 |
100.00 |
其他交通费用 |
76.28 |
其他商品和服务支出 |
1,237.79 |
对个人和家庭的补助 |
219.52 |
离休费 |
25.42 |
退休费 |
111.69 |
退职(役)费 |
2.86 |
生活补助 |
40.68 |
医疗费补助 |
38.87 |
2020年平邑县白彦镇“三公”经费预算表 |
镇街：平邑县白彦镇人民政府 |
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单位：万元 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护经费 |
|
69.00 |
|
39.00 |
14.00 |
25.00 |
30.00 |
|
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鲁公网安备 37132602371335号
