单位：万元

项目

2018年决算数

2018年执行数

决算数为执行数的%

一、税收收入

2,383

2,383

100.00%

增值税

891

891

100.00%

营业税

企业所得税

95

95

100.00%

个人所得税

46

46

100.00%

资源税

347

347

100.00%

城市维护建设税

118

118

100.00%

房产税

81

81

100.00%

印花税

68

68

100.00%

城镇土地使用税

194

194

100.00%

土地增值税

11

11

100.00%

车船税

389

389

100.00%

耕地占用税

78

78

100.00%

契税

64

64

100.00%

烟叶税

环境保护税

1

1

100.00%

二、非税收入

138

138

100.00%

专项收入

138

138

100.00%

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源（资产）有偿使用收入

本年收入合计

2,521

2,521

100.00%

转移性收入

8,714

8,714

100.00%

返还性收入

一般性转移支付收入

6,390

6,390

100.00%

专项转移支付收入

1,992

1,992

100.00%

上年结余收入

调入资金

债务转贷收入

332

332

100.00%

收入总计

11,235

11,235

单位：万元

项目

2018年决算数

2018年执行数

决算数为执行数的%

一、一般公共服务支出

3,469

3,469

100.00%

二、国防支出

三、公共安全支出

四、教育支出

144

144

100.00%

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

99

99

100.00%

七、社会保障和就业支出

573

573

八、医疗卫生与计划生育支出

448

448

100.00%

九、节能环保支出

278

278

100.00%

十、城乡社区支出

289

289

100.00%

十一、农林水支出

830

830

100.00%

十二、交通运输支出

60

60

100.00%

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、预备费

二十一、其他支出

二十二、债务付息支出

本年支出合计

6,190

6,190

转移性支出

上解上级支出

4,713

4,713

100.00%

结转下年支出

安排预算稳定调节基金

债务还本支出

332

332

支出总计

11,235

11,235

单位：万元

项目

2018年决算数

2018年执行数

决算数为执行数的%

一、新型墙体材料专项基金收入

二、城市公用事业附加收入

三、国有土地收益基金收入

四、农业土地开发资金收入

674

674

100.00%

五、国有土地使用权出让收入

六、彩票公益金收入

七、城市基础设施配套费收入

八、其他政府性基金收入

679

679

100.00%

本年基金收入合计

1,353

1,353

转移性收入

上级补助收入

上年结转及结余收入

债务转贷收入

收入总计

1,353

1,353

单位：万元

单位：万元

项目

2018年决算数

2018年执行数

决算数为执行数的%

一、社会保障和就业支出

二、城乡社区支出

1,093

1,093

100.00%

三、资源勘探信息等支出

四、其他支出

260

260

100.00%

五、债务付息支出

支出合计

1,353

1,353

转移性支出

政府性基金上解

调出资金

年终结余

债务还本支出

支出总计

1,353

1,353

单位：万元

项目

2018年决算数

一般公共服务支出

3,742

人大事务

行政运行

人大会议

政协事务

行政运行

一般行政管理事务

政协会议

政府办公厅（室）及相关机构事务

2,438

行政运行

1,767

一般行政管理事务

专项业务活动

政务公开审批

信访事务

事业运行

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

671

发展与改革事务

行政运行

物价管理

统计信息事务

行政运行

专项普查活动

统计抽样调查

财政事务

536

行政运行

536

财政委托业务支出

税收事务

行政运行

一般行政管理事务

审计事务

行政运行

人力资源事务

行政运行

引进人才费用

纪检监察事务

行政运行

商贸事务

行政运行

招商引资

事业运行

其他商贸事务支出

工商行政管理事务

行政运行

一般行政管理事务

工商行政管理专项

执法办案专项

消费者权益保护

信息化建设

事业运行

质量技术监督与检验检疫事务

行政运行

质量技术监督行政执法及业务管理

事业运行

民族事务

121

行政运行

121

民族工作专项

港澳台侨事务

行政运行

档案事务

行政运行

档案馆

民主党派及工商联事务

行政运行

群众团体事务

行政运行

一般行政管理事务

党委办公厅（室）及相关机构事务

647

行政运行

647

事业运行

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

组织事务

行政运行

一般行政管理事务

宣传事务

行政运行

一般行政管理事务

事业运行

其他宣传事务支出

统战事务

行政运行

其他共产党事务支出

行政运行

一般行政管理事务

国防支出

国防动员

兵役征集

民兵

公共安全支出

武装警察

内卫

消防

公安

行政运行

一般行政管理事务

治安管理

禁毒管理

道路交通管理

国家安全

行政运行

检察

行政运行

一般行政管理事务

法院

行政运行

一般行政管理事务

案件审判

“两庭”建设

其他法院支出

司法

行政运行

一般行政管理事务

法律援助

其他公共安全支出

其他公共安全支出

教育支出

教育管理事务

行政运行

一般行政管理事务

其他教育管理事务支出

普通教育

4,584

学前教育

小学教育

3,094

初中教育

1,490

高中教育

其他普通教育支出

职业教育

中专教育

职业高中教育

特殊教育

特殊学校教育

进修及培训

教师进修

干部教育

教育费附加安排的支出

农村中小学教学设施

城市中小学教学设施

中等职业学校教学设施

其他教育费附加安排的支出

科学技术支出

科学技术管理事务

行政运行

一般行政管理事务

基础研究

专项基础科研

科学技术普及

其他科学技术普及支出

科技重大项目

科技重大专项

其他科学技术支出

其他科学技术支出

文化体育与传媒支出

99

文化

99

行政运行

99

图书馆

文化活动

群众文化

文化市场管理

其他文化支出

文物

文物保护

体育

行政运行

体育训练

群众体育

新闻出版广播影视

行政运行

广播

电视

社会保障和就业支出

573

人力资源和社会保障管理事务

行政运行

一般行政管理事务

机关服务

劳动保障监察

就业管理事务

社会保险业务管理事务

信息化建设

社会保险经办机构

劳动关系和维权

公共就业服务和职业技能鉴定机构

其他人力资源和社会保障管理事务支出

民政管理事务

行政运行

一般行政管理事务

拥军优属

老龄事务

民间组织管理

行政区划和地名管理

基层政权和社区建设

其他民政管理事务支出

财政对社会保险基金的补助

财政对基本养老保险基金的补助

财政对失业保险基金的补助

财政对工伤保险基金的补助

财政对其他社会保险基金的补助

行政事业单位离退休

526

归口管理的行政单位离退休

事业单位离退休

526

离退休人员管理机构

抚恤

47

死亡抚恤

伤残抚恤

义务兵优待

47

其他优抚支出

退役安置

退役士兵安置

退役士兵管理教育

其他退役安置支出

社会福利

儿童福利

老年福利

社会福利事业单位

其他社会福利支出

残疾人事业

行政运行

一般行政管理事务

机关服务

残疾人康复

残疾人就业和扶贫

其他残疾人事业支出

自然灾害生活救助

其他自然灾害生活救助支出

最低生活保障

城市最低生活保障金支出

农村最低生活保障金支出

临时救助

临时救助支出

其他生活救助

其他农村生活救助

医疗卫生与计划生育支出

448

医疗卫生与计划生育管理事务

行政运行

一般行政管理事务

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

公立医院

综合医院

精神病医院

基层医疗卫生机构

乡镇卫生院

其他基层医疗卫生机构支出

公共卫生

疾病预防控制机构

卫生监督机构

妇幼保健机构

基本公共卫生服务

其他公共卫生支出

医疗保障

行政单位医疗

事业单位医疗

新型农村合作医疗

城镇居民基本医疗保险

城乡医疗救助

其他医疗保障支出

计划生育事务

448

计划生育机构

448

计划生育服务

食品和药品监督管理事务

行政运行

其他医疗卫生与计划生育支出

其他医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

278

环境保护管理事务

行政运行

其他环境保护管理事务支出

环境监测与监察

其他环境监测与监察支出

污染防治

278

水体

固体废弃物与化学品

排污费安排的支出

其他污染防治支出

278

能源管理事务

行政运行

城乡社区支出

289

城乡社区管理事务

89

行政运行

89

城管执法

其他城乡社区管理事务支出

城乡社区规划与管理

城乡社区规划与管理

城乡社区公共设施

200

小城镇基础设施建设

其他城乡社区公共设施支出

200

城乡社区环境卫生

城乡社区环境卫生

农林水支出

830

农业

297

行政运行

297

一般行政管理事务

事业运行

科技转化与推广服务

病虫害控制

农产品质量安全

执法监管

农业组织化与产业化经营

其他农业支出

林业

行政运行

森林培育

林业执法与监督

林区公共支出

林业防灾减灾

其他林业支出

水利

行政运行

水利工程建设

水利工程运行与维护

水利执法监督

水土保持

防汛

扶贫

100

行政运行

一般行政管理事务

其他扶贫支出

100

农业综合开发

机构运行

其他农业综合开发支出

农村综合改革

433

对村级一事一议的补助

3

对村民委员会和村党支部的补助

430

农村综合改革示范试点补助

其他农村综合改革支出

普惠金融发展支出

小额担保贷款贴息

交通运输支出

60

公路水路运输

60

行政运行

公路和运输安全

公路客货运站（场）建设

其他公路水路运输支出

60

车辆购置税支出

车辆购置税用于农村公路建设支出

资源勘探信息等支出

资源勘探开发

行政运行

工业和信息产业监管

行政运行

安全生产监管

行政运行

安全监管监察专项

支持中小企业发展和管理支出

行政运行

中小企业发展专项

商业服务业等支出

商业流通事务

行政运行

民贸民品贷款贴息

其他商业流通事务支出

旅游业管理与服务支出

行政运行

其他旅游业管理与服务支出

金融支出

金融部门行政支出

行政运行

金融发展支出

其他金融发展支出

援助其他地区支出

一般公共服务

一般公共服务

国土海洋气象等支出

国土资源事务

行政运行

国土整治

地质矿产资源利用与保护

矿产资源专项收入安排的支出

其他国土资源事务支出

地震事务

行政运行

一般行政管理事务

地震预测预报

气象事务

行政运行

气象预报预测

住房保障支出

保障性安居工程支出

农村危房改造

其他保障性安居工程支出

住房改革支出

住房公积金

提租补贴

购房补贴

粮油物资储备支出

粮油事务

行政运行

粮食专项业务活动

粮食财务挂账利息补贴

其他粮油事务支出

粮油储备

储备粮油补贴

预备费

预备费

预备费

其他支出

年初预留

年初预留

债务付息支出

地方政府一般债务付息支出

地方政府一般债券付息支出

332

合计

11,235

单位：万元

项 目

2018年决算数

工资福利支出

6,968

基本工资

2,174

津贴补贴

2,468

奖金

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

1,876

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

450

商品和服务支出

387

办公费

71

印刷费

7

咨询费

手续费

水费

电费

35

邮电费

7

取暖费

43

物业管理费

差旅费

13

维修(护)费

租赁费

会议费

培训费

2

公务接待费

32

专用材料费

专用燃料费

劳务费

147

委托业务费

工会经费

公务用车运行维护费

30

其他交通费用

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

1,177

离休费

退休费

526

退职(役)费

39

抚恤金

80

生活补助

532

医疗费补助

奖励金

合计

8,532

单位：万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护经费

62

30

30

32