表1：2018年平邑县丰阳镇一般公共预算收入执行情况表
| 单位：万元 |
| 项目 |
调整预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
| 一、税收收入 |
1,484.00 |
1,788.64 |
120.53 |
112 |
| 增值税 |
1,065.00 |
1,409.01 |
132.30 |
134 |
| 营业税 |
|
|
|
|
| 企业所得税 |
34.00 |
24.08 |
70.82 |
72 |
| 个人所得税 |
12.00 |
4.92 |
41.00 |
42 |
| 资源税 |
210.00 |
119.22 |
56.77 |
35 |
| 城市维护建设税 |
95.00 |
131.40 |
138.32 |
140 |
| 房产税 |
10.00 |
9.57 |
95.70 |
103 |
| 印花税 |
15.00 |
26.64 |
177.60 |
203 |
| 城镇土地使用税 |
40.00 |
37.93 |
94.83 |
96 |
| 土地增值税 |
|
|
|
|
| 车船税 |
|
|
|
|
| 耕地占用税 |
|
25.61 |
|
|
| 契税 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 烟叶税 |
|
|
|
|
| 环境保护税 |
|
0.26 |
|
|
| 二、非税收入 |
115.00 |
150.04 |
130.47 |
135 |
| 专项收入 |
115.00 |
150.04 |
130.47 |
135 |
| 行政事业性收费收入 |
|
|
|
|
| 罚没收入 |
|
|
|
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
|
|
| 其他收入 |
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
1,599.00 |
1,938.64 |
121.24 |
114 |
| 转移性收入 |
|
|
|
|
| 返还性收入 |
|
|
|
|
| 一般性转移支付收入 |
1,000.00 |
1,931.75 |
193.18 |
228.72 |
| 专项转移支付收入 |
1,750.00 |
1,666.07 |
95.20 |
100.47 |
| 上年结余收入 |
|
|
|
|
| 调入资金 |
|
|
|
|
| 债务转贷收入 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
4,349.00 |
5,536.46 |
127.30 |
131.69 |
表2：2018年平邑县丰阳镇一般公共预算支出执行情况表
| 单位：万元 |
| 项目 |
调整预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
| 一、一般公共服务支出 |
1,016 |
1,254.57 |
123.48 |
129.26 |
| 二、国防支出 |
|
|
|
|
| 三、公共安全支出 |
0 |
14.86 |
|
|
| 四、教育支出 |
|
|
|
|
| 五、科学技术支出 |
|
|
|
|
| 六、文化体育与传媒支出 |
160 |
191.03 |
119.39 |
124.56 |
| 七、社会保障和就业支出 |
80 |
76.73 |
95.91 |
100.26 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
305 |
187.90 |
61.61 |
64.05 |
| 九、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十、城乡社区支出 |
738 |
113.96 |
15.44 |
15.65 |
| 十一、农林水支出 |
1,860 |
1,773.71 |
95.36 |
98.53 |
| 十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十五、金融支出 |
|
|
|
|
| 十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十八、住房保障支出 |
190 |
|
0.00 |
0.00 |
| 十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| 二十、预备费 |
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
| 二十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
| 本年支出合计 |
4,349.00 |
3,612.76 |
83.07 |
85.93 |
| 转移性支出 |
|
|
|
|
| 上解上级支出 |
2,776 |
1,923.70 |
69.30 |
69.62 |
| 结转下年支出 |
|
|
|
|
| 安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
| 支出总计 |
7,125 |
5,536.46 |
77.70 |
79.46 |
表3：2018年平邑县丰阳镇政府性基金预算收入执行情况表
| 单位：万元 |
| 项目 |
调整预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
| 一、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
| 二、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
| 三、国有土地使用权出让收入 |
341 |
341 |
100.00 |
100 |
| 四、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
| 五、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
| 六、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
| 本年基金收入合计 |
341 |
341 |
100.00 |
100 |
| 转移性收入 |
|
|
|
|
| 上级补助收入 |
|
|
|
|
| 上年结转及结余收入 |
|
|
|
|
| 债务转贷收入 |
|
|
|
|
| 收入总计 |
341 |
341 |
100.00 |
100 |
表4：2018年平邑县丰阳镇政府性基金预算支出执行情况表
| 单位：万元 |
| 项目 |
调整预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
| 一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
| 三、城乡社区支出 |
341 |
341 |
100.00 |
100 |
| 四、交通运输支出 |
|
|
|
|
| 五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
| 六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 七、其他支出 |
|
|
|
|
| 八、债务付息支出 |
|
|
|
|
| 支出合计 |
341 |
341 |
100.00 |
100 |
| 政府性基金上解 |
|
|
|
|
| 调出资金 |
|
|
|
|
| 年终结余 |
|
|
|
|
| 债务还本 |
|
|
|
|
| 支出总计 |
341 |
341 |
100.00 |
100 |
表5：2019年平邑县丰阳镇一般公共预算收入草案表
| 单位：万元 |
| 项目 |
2019年预算数 |
2018年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
| 一、税收收入 |
2,020 |
1,788.64 |
112.93 |
| 增值税 |
1,247 |
1,409.01 |
88.50 |
| 营业税 |
|
|
|
| 企业所得税 |
27 |
24.08 |
112.13 |
| 个人所得税 |
6 |
4.92 |
121.95 |
| 资源税 |
400 |
119.22 |
335.51 |
| 城市维护建设税 |
107 |
131.40 |
81.43 |
| 房产税 |
11 |
9.57 |
114.94 |
| 印花税 |
30 |
26.64 |
112.61 |
| 城镇土地使用税 |
42 |
37.93 |
110.73 |
| 土地增值税 |
|
|
|
| 车船税 |
|
|
|
| 耕地占用税 |
150 |
25.61 |
585.71 |
| 契税 |
|
0.00 |
|
| 烟叶税 |
|
|
|
| 环境保护税 |
|
0.26 |
0.00 |
| 二、非税收入 |
150 |
150.04 |
99.97 |
| 专项收入 |
150 |
150.04 |
99.97 |
| 行政事业性收费收入 |
|
|
|
| 罚没收入 |
|
|
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
|
| 其他收入 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
2,170 |
1,938.64 |
111.93 |
| 转移性收入 |
|
|
|
| 返还性收入 |
|
|
|
| 一般性转移支付收入 |
1,800 |
1,931.75 |
93.18 |
| 专项转移支付收入 |
1,100 |
1,666.07 |
66.02 |
| 上年结余收入 |
|
|
|
| 调入资金 |
|
|
|
| 债务转贷收入 |
|
|
|
| 收入总计 |
5070 |
5,536.46 |
91.57 |
表6：2019年平邑县丰阳镇一般公共预算支出草案表
| 单位：万元 |
| 项目 |
2019年预算数 |
2018年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
| 一、一般公共服务支出 |
1,300 |
1,254.57 |
103.62 |
| 二、国防支出 |
|
|
|
| 三、公共安全支出 |
16 |
14.86 |
107.67 |
| 四、教育支出 |
|
|
|
| 五、科学技术支出 |
|
|
|
| 六、文化旅游与传媒支出 |
206 |
191.03 |
107.84 |
| 七、社会保障和就业支出 |
82 |
76.73 |
106.87 |
| 八、卫生健康支出 |
200 |
187.90 |
106.44 |
| 九、节能环保支出 |
|
|
|
| 十、城乡社区支出 |
123 |
113.96 |
107.93 |
| 十一、农林水支出 |
1,143 |
1,773.71 |
64.44 |
| 十二、交通运输支出 |
|
|
|
| 十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| 十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
| 十五、金融支出 |
|
|
|
| 十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
| 十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
| 十八、住房保障支出 |
|
|
|
| 十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| 二十、预备费 |
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
| 二十二、债务付息支出 |
|
|
|
| 本年支出合计 |
3,070 |
3,612.76 |
84.98 |
| 转移性支出 |
|
|
|
| 上解上级支出 |
2,000 |
1,923.70 |
103.97 |
| 结转下年支出 |
|
|
|
| 安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
| 支出总计 |
5,070 |
5,536.46 |
91.57 |
表7：2019年平邑县丰阳镇政府性基金预算收入草案表
| 单位：万元 |
| 项目 |
2019年预算数 |
2018年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
| 一、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
| 二、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
| 三、国有土地使用权出让收入 |
330 |
341 |
96.77 |
| 四、彩票公益金收入 |
|
|
|
| 五、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
| 六、其他政府性基金收入 |
|
|
|
| 本年基金收入合计 |
|
|
|
| 转移性收入 |
|
|
|
| 上级补助收入 |
|
|
|
| 上年结转及结余收入 |
|
|
|
| 债务转贷收入 |
|
|
|
| 收入总计 |
330 |
341 |
96.77 |
| 注：无政府性基金收入 |
|
|
|
表8：2019年平邑县丰阳镇政府性基金预算支出草案表
| 单位：万元 |
| 项目 |
2019年预算数 |
2018年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
| 一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
| 二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 三、城乡社区支出 |
330 |
341 |
96.77 |
| 四、交通运输支出 |
|
|
|
| 五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| 六、商业服务业等支出 |
|
|
|
| 七、其他支出 |
|
|
|
| 八、债务付息支出 |
|
|
|
| 支出合计 |
330 |
341 |
96.77 |
| 政府性基金上解 |
|
|
|
| 调出资金 |
|
|
|
| 年终结余 |
|
|
|
| 债务还本 |
|
|
|
| 支出总计 |
|
|
|
| 注：无政府性基金收入 |
表9：2019年平邑县丰阳镇一般公共预算支出草案表
| 单位：万元 |
| 项目 |
2019年预算数 |
| 一般公共服务支出 |
1,300 |
| 人大事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 人大会议 |
|
| 政协事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 信访事务 |
|
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
| 事业运行 |
|
| 行政运行 |
1,169 |
| 专项业务活动 |
|
| 发展与改革事务 |
|
| 物价管理 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 统计信息事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 专项统计业务 |
|
| 财政事务 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 财政委托业务支出 |
|
| 行政运行 |
129 |
| 其他财政事务支出 |
|
| 信息化建设 |
|
| 税收事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 审计事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 纪检监察事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 商贸事务 |
|
| 招商引资 |
|
| 行政运行 |
|
| 机关服务 |
|
| 事业运行 |
|
| 民族事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 港澳台事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 档案事务 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 民主党派及工商联事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 群众团体事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 机关服务 |
|
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
| 行政运行 |
|
| 组织事务 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 事业运行 |
|
| 宣传事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 统战事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 其他共产党事务支出 |
|
| 行政运行 |
2 |
| 市场监督管理事务 |
|
| 其他市场监督管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 事业运行 |
|
| 市场监管执法 |
|
| 其他一般公共服务支出 |
|
| 其他一般公共服务支出 |
|
| 国防支出 |
16 |
| 国防动员 |
|
| 民兵 |
|
| 公共安全支出 |
|
| 武装警察部队 |
|
| 其他武装警察部队支出 |
|
| 公安 |
|
| 行政运行 |
|
| 特别业务 |
|
| 机关服务 |
16 |
| 国家安全 |
|
| 行政运行 |
|
| 检察 |
|
| 行政运行 |
|
| 法院 |
|
| 机关服务 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 其他法院支出 |
|
| 案件执行 |
|
| 案件审判 |
|
| 行政运行 |
|
| “两庭”建设 |
|
| 司法 |
|
| 基层司法业务 |
|
| 普法宣传 |
|
| 法律援助 |
|
| 社区矫正 |
|
| 其他司法支出 |
|
| 行政运行 |
|
| 教育支出 |
|
| 教育管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 其他教育管理事务支出 |
|
| 普通教育 |
|
| 学前教育 |
|
| 初中教育 |
|
| 其他普通教育支出 |
|
| 小学教育 |
|
| 高中教育 |
|
| 职业教育 |
|
| 中专教育 |
|
| 进修及培训 |
|
| 教师进修 |
|
| 干部教育 |
|
| 科学技术支出 |
|
| 科学技术管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 技术研究与开发 |
|
| 产业技术研究与开发 |
|
| 文化旅游体育与传媒支出 |
206 |
| 文化和旅游 |
|
| 行政运行 |
206 |
| 一般行政管理事务 |
|
| 体育 |
|
| 群众体育 |
|
| 行政运行 |
|
| 广播电视 |
|
| 行政运行 |
|
| 社会保障和就业支出 |
82 |
| 人力资源和社会保障管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 综合业务管理 |
|
| 社会保险业务管理事务 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 劳动保障监察 |
|
| 民政管理事务 |
|
| 机关服务 |
|
| 其他民政管理事务支出 |
|
| 行政运行 |
|
| 行政事业单位离退休 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74 |
| 就业补助 |
|
| 社会保险补贴 |
|
| 其他就业补助支出 |
|
| 抚恤 |
|
| 伤残抚恤 |
|
| 社会福利 |
|
| 老年福利 |
8 |
| 残疾人事业 |
|
| 残疾人就业和扶贫 |
|
| 最低生活保障 |
|
| 农村最低生活保障金支出 |
|
| 临时救助 |
|
| 临时救助支出 |
|
| 财政对基本养老保险基金的补助 |
|
| 财政对其他基本养老保险基金的补助 |
|
| 财政对其他社会保险基金的补助 |
|
| 财政对失业保险基金的补助 |
|
| 财政对工伤保险基金的补助 |
|
| 其他社会保障和就业支出 |
|
| 其他社会保障和就业支出 |
|
| 卫生健康支出 |
200 |
| 卫生健康管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 其他卫生健康管理事务支出 |
|
| 公立医院 |
|
| 其他公立医院支出 |
|
| 基层医疗卫生机构 |
|
| 其他基层医疗卫生机构支出 |
|
| 公共卫生 |
|
| 重大公共卫生专项 |
|
| 其他公共卫生支出 |
|
| 妇幼保健机构 |
|
| 卫生监督机构 |
|
| 基本公共卫生服务 |
|
| 疾病预防控制机构 |
|
| 计划生育事务 |
|
| 计划生育机构 |
200 |
| 计划生育服务 |
|
| 行政事业单位医疗 |
|
| 行政单位医疗 |
|
| 事业单位医疗 |
|
| 财政对基本医疗保险基金的补助 |
|
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
|
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
|
| 医疗救助 |
|
| 城乡医疗救助 |
|
| 老龄卫生健康事务 |
|
| 老龄卫生健康事务 |
|
| 节能环保支出 |
|
| 环境保护管理事务 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 污染防治 |
|
| 大气 |
|
| 城乡社区支出 |
123 |
| 城乡社区管理事务 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 城管执法 |
|
| 行政运行 |
40 |
| 城乡社区环境卫生 |
|
| 城乡社区环境卫生 |
83 |
| 农林水支出 |
1,143 |
| 农业 |
|
| 农产品质量安全 |
|
| 防灾救灾 |
|
| 事业运行 |
|
| 农业组织化与产业化经营 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 农业生产支持补贴 |
|
| 行政运行 |
100 |
| 林业和草原 |
|
| 执法与监督 |
|
| 行政运行 |
|
| 防灾减灾 |
|
| 水利 |
|
| 水利工程运行与维护 |
|
| 防汛 |
|
| 水土保持 |
|
| 行政运行 |
100 |
| 扶贫 |
|
| 其他扶贫支出 |
200 |
| 行政运行 |
|
| 农业综合开发 |
|
| 机构运行 |
300 |
| 农村综合改革 |
|
| 对村级一事一议的补助 |
160 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 |
283 |
| 普惠金融发展支出 |
|
| 农业保险保费补贴 |
|
| 其他普惠金融发展支出 |
|
| 涉农贷款增量奖励 |
|
| 交通运输支出 |
|
| 公路水路运输 |
|
| 行政运行 |
|
| 公路建设 |
|
| 资源勘探信息等支出 |
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| 资源勘探开发 |
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| 行政运行 |
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| 支持中小企业发展和管理支出 |
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| 行政运行 |
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| 其他资源勘探信息等支出 |
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| 其他资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 商业流通事务 |
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| 行政运行 |
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| 其他商业流通事务支出 |
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| 金融支出 |
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| 金融发展支出 |
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| 其他金融发展支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 一般公共服务 |
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| 一般公共服务 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 自然资源事务 |
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| 行政运行 |
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| 一般行政管理事务 |
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| 国土整治 |
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| 气象事务 |
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| 一般行政管理事务 |
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| 住房保障支出 |
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| 保障性安居工程支出 |
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| 棚户区改造 |
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| 农村危房改造 |
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| 住房改革支出 |
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| 住房公积金 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 粮油事务 |
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| 其他粮油事务支出 |
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| 行政运行 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 应急管理事务 |
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| 行政运行 |
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| 安全监管 |
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| 地震事务 |
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| 地震预测预报 |
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| 行政运行 |
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| 预备费 |
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| 预备费 |
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| 预备费 |
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| 债务付息支出 |
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| 地方政府一般债务付息支出 |
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| 地方政府一般债券付息支出 |
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| 合计 |
3,070 |
表10：2019年平邑县丰阳镇一般公共预算基本支出表
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单位：万元 |
| 项 目 |
2019年预算数 |
| 工资福利支出 |
1,175 |
| 基本工资 |
311.00 |
| 津贴补贴 |
445.00 |
| 奖金 |
27.00 |
| 绩效工资 |
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| 机关事业单位基本养老保险缴费 |
183.00 |
| 职业年金缴费 |
44.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 |
35.00 |
| 其他社会保障缴费 |
7.00 |
| 住房公积金 |
78.00 |
| 医疗费 |
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| 其他工资福利支出 |
45.00 |
| 商品和服务支出 |
505.50 |
| 办公费 |
57.00 |
| 印刷费 |
11.00 |
| 咨询费 |
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| 手续费 |
0.10 |
| 水费 |
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| 电费 |
26.00 |
| 邮电费 |
7.00 |
| 取暖费 |
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| 物业管理费 |
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| 差旅费 |
0.50 |
| 维修(护)费 |
22.00 |
| 租赁费 |
6.00 |
| 会议费 |
0.40 |
| 培训费 |
1.70 |
| 公务接待费 |
23.40 |
| 专用材料费 |
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| 专用燃料费 |
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| 劳务费 |
305.00 |
| 委托业务费 |
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| 工会经费 |
2.00 |
| 福利费 |
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| 公务用车运行维护费 |
17.40 |
| 其他交通费用 |
10.00 |
| 其他商品和服务支出 |
16.00 |
| 对个人和家庭的补助 |
207.00 |
| 离休费 |
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| 退休费 |
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| 退职(役)费 |
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| 抚恤金 |
7.00 |
| 生活补助 |
200.00 |
| 医疗费补助 |
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| 奖励金 |
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| 合计 |
1,887.50 |
表11：2019年平邑县丰阳镇“三公”经费表
| 单位：万元 |
| 总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
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| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护经费 |
|
| 50.8 |
|
27.4 |
10 |
17.4 |
23.4 |
鲁公网安备 37132602371335号
