单位：万元

项目

调整预算数

执行数

执行数为调整预算数的%

执行数为上年决算数的%

一、税收收入

1287.00

1307

102%

102%

增值税

845.00

843

100%

101%

营业税

企业所得税

52.00

50

96%

84%

个人所得税

16.00

15

94%

86%

资源税

264.00

265

100%

124%

城市维护建设税

55.00

58

105%

85%

房产税

17.00

15

88%

100%

印花税

13.00

17

131%

92%

城镇土地使用税

19.00

33

174%

93%

土地增值税

1.00

0

0%

#DIV/0!

车船税

1.00

0

0%

#DIV/0!

耕地占用税

2.00

1

50%

37%

契税

2.00

9

450%

49%

烟叶税

环境保护税

二、非税收入

65.00

65

100%

90%

专项收入

65.00

65

100%

90%

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他收入

本年收入合计

1352.00

1372

101%

101%

转移性收入

7281.00

7619

105%

114%

返还性收入

一般性转移支付收入

7281.00

7619

105%

114%

专项转移支付收入

上年结余收入

调入资金

债务转贷收入

收入总计

8633.00

8991

104%

112%

表2：2018年平邑县流峪镇一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目

调整预算数

执行数

执行数为调整预算数的%

执行数为上年决算数的%

一、一般公共服务支出

1,476

1,724

117%

139%

二、国防支出

三、公共安全支出

四、教育支出

3,502

3,743

107%

#DIV/0!

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

617

450

73%

110%

八、医疗卫生与计划生育支出

430

439

102%

108%

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

905

950

105%

221%

十一、农林水支出

1,211

1,288

106%

74%

十二、交通运输支出

0%

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、预备费

二十一、其他支出

272

178

65%

#DIV/0!

二十二、债务付息支出

本年支出合计

8,413

8,771

104%

195%

转移性支出

220

220

100%

6%

上解上级支出

220

220

100%

6%

结转下年支出

安排预算稳定调节基金

债务还本支出

支出总计

8,633

8,991

104%

112%

表3：2018年平邑县流峪镇政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目

调整预算数

执行数

执行数为调整预算数的%

执行数为上年决算数的%

一、国有土地收益基金收入

二、农业土地开发资金收入

三、国有土地使用权出让收入

四、彩票公益金收入

五、城市基础设施配套费收入

六、其他政府性基金收入

本年基金收入合计

转移性收入

上级补助收入

上年结转及结余收入

债务转贷收入

收入总计

表4：2018年平邑县流峪镇政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目

调整预算数

执行数

执行数为调整预算数的%

执行数为上年决算数的%

一、文化体育与传媒支出

二、社会保障和就业支出

三、城乡社区支出

四、交通运输支出

五、资源勘探信息等支出

六、商业服务业等支出

七、其他支出

八、债务付息支出

支出合计

政府性基金上解

调出资金

年终结余

债务还本

支出总计

表5：2019年平邑县流峪镇一般公共预算收入草案表

单位：万元

项目

2019年预算数

2018年执行数

预算数为上年执行数的%

一、税收收入

1,281

1307

98%

增值税

826

843

98%

营业税

企业所得税

49

50

98%

个人所得税

15

15

100%

资源税

260

265

98%

城市维护建设税

57

58

98%

房产税

15

15

100%

印花税

17

17

100%

城镇土地使用税

32

33

97%

土地增值税

车船税

耕地占用税

1

1

100%

契税

9

9

100%

烟叶税

环境保护税

二、非税收入

59

65

91%

专项收入

59

65

91%

行政事业性收费收入

罚没收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他收入

本年收入合计

1,340

1372

98%

转移性收入

7,956

7619

104%

返还性收入

一般性转移支付收入

7,956

7619

104%

专项转移支付收入

上年结余收入

调入资金

债务转贷收入

收入总计

9,296

8991

103%

表6：2019年平邑县流峪镇一般公共预算支出草案表

单位：万元

项目

2019年预算数

2018年执行数

预算数为上年执行数的%

一、一般公共服务支出

2,044

1,724

119%

二、国防支出

三、公共安全支出

四、教育支出

3,954

3,743

106%

五、科学技术支出

六、文化旅游与传媒支出

七、社会保障和就业支出

485

450

108%

八、卫生健康支出

630

439

144%

九、节能环保支出

46

#DIV/0!

十、城乡社区支出

358

950

38%

十一、农林水支出

1,559

1,288

121%

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、自然资源海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、预备费

二十一、其他支出

178

二十二、债务付息支出

本年支出合计

9,076

8,771

103%

转移性支出

220

220

100%

上解上级支出

220

220

100%

结转下年支出

安排预算稳定调节基金

债务还本支出

支出总计

9,296

8,991

103%

表7：2019年平邑县流峪镇政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目

2019年预算数

2018年执行数

预算数为上年执行数的%

一、国有土地收益基金收入

二、农业土地开发资金收入

三、国有土地使用权出让收入

四、彩票公益金收入

五、城市基础设施配套费收入

六、其他政府性基金收入

本年基金收入合计

转移性收入

上级补助收入

上年结转及结余收入

债务转贷收入

收入总计

注：无政府性基金收入

表8：2019年平邑县流峪镇政府性基金预算支出草案表

单位：万元

单位：万元

项目

2019年预算数

2018年执行数

预算数为上年执行数的%

一、文化体育与传媒支出

二、社会保障和就业支出

三、城乡社区支出

四、交通运输支出

五、资源勘探信息等支出

六、商业服务业等支出

七、其他支出

八、债务付息支出

支出合计

政府性基金上解

调出资金

年终结余

债务还本

支出总计

注：无政府性基金收入

表9：2019年平邑县流峪镇一般公共预算支出草案表

单位：万元

项目

2019年预算数

一般公共服务支出

2,044

人大事务

行政运行

人大会议

政协事务

行政运行

政府办公厅（室）及相关机构事务

1,703

一般行政管理事务

信访事务

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

26

事业运行

行政运行

1,677

专项业务活动

发展与改革事务

90

物价管理

一般行政管理事务

行政运行

90

统计信息事务

行政运行

专项统计业务

财政事务

251

一般行政管理事务

财政委托业务支出

行政运行

251

其他财政事务支出

信息化建设

税收事务

行政运行

审计事务

行政运行

纪检监察事务

行政运行

商贸事务

招商引资

行政运行

机关服务

事业运行

民族事务

行政运行

港澳台事务

行政运行

档案事务

一般行政管理事务

行政运行

民主党派及工商联事务

行政运行

群众团体事务

行政运行

一般行政管理事务

机关服务

党委办公厅（室）及相关机构事务

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

行政运行

组织事务

一般行政管理事务

行政运行

事业运行

宣传事务

行政运行

统战事务

行政运行

其他共产党事务支出

行政运行

市场监督管理事务

其他市场监督管理事务

行政运行

一般行政管理事务

事业运行

市场监管执法

其他一般公共服务支出

其他一般公共服务支出

国防支出

国防动员

民兵

公共安全支出

武装警察部队

其他武装警察部队支出

公安

行政运行

特别业务

机关服务

国家安全

行政运行

检察

行政运行

法院

机关服务

一般行政管理事务

其他法院支出

案件执行

案件审判

行政运行

“两庭”建设

司法

基层司法业务

普法宣传

法律援助

社区矫正

其他司法支出

行政运行

教育支出

3,954

教育管理事务

99

行政运行

其他教育管理事务支出

99

普通教育

3,855

学前教育

初中教育

1,637

其他普通教育支出

小学教育

2,218

高中教育

职业教育

中专教育

进修及培训

教师进修

干部教育

科学技术支出

科学技术管理事务

行政运行

技术研究与开发

产业技术研究与开发

文化旅游体育与传媒支出

文化和旅游

行政运行

一般行政管理事务

体育

群众体育

行政运行

广播电视

行政运行

社会保障和就业支出

485

人力资源和社会保障管理事务

297

行政运行

297

综合业务管理

社会保险业务管理事务

一般行政管理事务

劳动保障监察

民政管理事务

82

机关服务

其他民政管理事务支出

22

行政运行

60

行政事业单位离退休

机关事业单位职业年金缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出

就业补助

社会保险补贴

其他就业补助支出

抚恤

伤残抚恤

社会福利

8

老年福利

8

残疾人事业

34

残疾人就业和扶贫

34

最低生活保障

64

农村最低生活保障金支出

64

临时救助

临时救助支出

财政对基本养老保险基金的补助

财政对其他基本养老保险基金的补助

财政对其他社会保险基金的补助

财政对失业保险基金的补助

财政对工伤保险基金的补助

其他社会保障和就业支出

其他社会保障和就业支出

卫生健康支出

630

卫生健康管理事务

行政运行

其他卫生健康管理事务支出

公立医院

其他公立医院支出

基层医疗卫生机构

其他基层医疗卫生机构支出

公共卫生

重大公共卫生专项

其他公共卫生支出

妇幼保健机构

卫生监督机构

基本公共卫生服务

疾病预防控制机构

计划生育事务

511

计划生育机构

369

计划生育服务

142

行政事业单位医疗

行政单位医疗

事业单位医疗

财政对基本医疗保险基金的补助

119

财政对职工基本医疗保险基金的补助

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

119

医疗救助

城乡医疗救助

老龄卫生健康事务

老龄卫生健康事务

节能环保支出

46

环境保护管理事务

46

一般行政管理事务

行政运行

46

污染防治

大气

城乡社区支出

358

城乡社区管理事务

146

一般行政管理事务

城管执法

行政运行

146

城乡社区环境卫生

212

城乡社区环境卫生

212

农林水支出

1,559

农业

559

农产品质量安全

防灾救灾

事业运行

农业组织化与产业化经营

一般行政管理事务

农业生产支持补贴

373

行政运行

186

林业和草原

执法与监督

行政运行

防灾减灾

水利

水利工程运行与维护

防汛

水土保持

行政运行

扶贫

420

其他扶贫支出

420

行政运行

农业综合开发

机构运行

农村综合改革

580

对村级一事一议的补助

对村民委员会和村党支部的补助

580

普惠金融发展支出

农业保险保费补贴

其他普惠金融发展支出

涉农贷款增量奖励

交通运输支出

公路水路运输

行政运行

公路建设

资源勘探信息等支出

资源勘探开发

行政运行

支持中小企业发展和管理支出

行政运行

其他资源勘探信息等支出

其他资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

商业流通事务

行政运行

其他商业流通事务支出

金融支出

金融发展支出

其他金融发展支出

援助其他地区支出

一般公共服务

一般公共服务

自然资源海洋气象等支出

自然资源事务

行政运行

一般行政管理事务

国土整治

气象事务

一般行政管理事务

住房保障支出

保障性安居工程支出

棚户区改造

农村危房改造

住房改革支出

住房公积金

粮油物资储备支出

粮油事务

其他粮油事务支出

行政运行

灾害防治及应急管理支出

应急管理事务

行政运行

安全监管

地震事务

地震预测预报

行政运行

预备费

预备费

预备费

债务付息支出

地方政府一般债务付息支出

地方政府一般债券付息支出

合计

9,296

表11：2019年平邑县流峪镇“三公”经费表

单位：万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护经费

55.4

19.6

19.6

35.8

只用于公开，不用报人大审查。