温水镇2018年财政预算执行情况和2019年

财政预算的报告（草案）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将温水镇2018年财政预算执行情况和2019年预算草案提请镇第十三届人民代表大会第四次会议审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持和指导下，严格按照财政工作的要求，以科学发展观为统揽，拓展“保增长、促发展、惠民生”的工作思路，攻坚克难，强化财政管理，较好地完成了全年财政工作任务，为促进我镇经济和社会各项事业的发展提供了有力保障。

（一）财政预算收入

镇十三届人大一次会议批准的2018年全镇一般预算收入为2555万元，实际完成2555万元，主要收入项目完成情况是：其中国税完成1255万元，地税完成1300万元。

（二）财政预算支出

2018年全镇财政预算总支出：7201.35万元，比上年增长12%。主要支出项目完成情况是：

1、镇行政、教师工资、保险、住房公积金2620.59万元；

2、镇事业、企业编人员工资873万、保险等383万元；

3、民师退养及遗属补助127万元，取暖费：58万元，年终一次性奖金25万元；

4、离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖费260.64万元；

5、村“两委”干部报酬和保险补贴407.06万元；

6、义务兵优待金25.78万元；

7、开发区小学划转33万元；

8、基层组织建设支出7.6万元；

9、美丽乡村建工程654.39万元；

10、拆违支出138万元；环卫托管支出150.63万元；

11、工会经费2.6万；

12、行政管理费支出336万元；

13、教育配套工程支出53.72万元；

14、协警人员工作经费85.01万元；

15、民办教师代课补助13万元；

16、农村旱厕改造192.03万；

17、行政人员交通补贴21.3万；

18、体制上解534万；

19、扶贫项目资金200万。

（三）财政预算收支执行结果

严格按照镇人大审查和批准的预算执行，强化结算约束，实施阳光操作，推行政务、财务公开，实现了财政收支平衡。

我镇财政一般预算收入2555万元，加上上级专项补助及新增各项补助收入4646.35万元，共计财政收入7201.35万元，本年度一般预算支出7201.35万元，收支平衡。

二、2018年财政工作主要措施

2018年，全体财税干部认真学习科学发展观，按照建立公共财政体制的要求，扎实工作，锐意创新，财政工作取得了新的发展。

（一）强化税收征管，财政收入稳定增长

2018年，面对严峻的收支形势，镇党委、政府采取有效措施，大力组织收入，实现了财政收入稳定增长。一是实行财税工作目标责任管理制，建立激励约束机制，进一步调动了全体财税干部工作积极性，为实现全年财政收支平衡、确保有效供给奠定了坚实基础。二是积极税务部门征管工作，改进税收征管手段，有效地防止了偷税、漏税、逃税、骗税行为。三是协调有关企业和财税部门千方百计组织财政收入。

（二）加强财源建设，促进经济快速发展

按照镇党委、政府的总体规划和财源建设思路，我镇加大工作力度，重点扶持税源大户、高新科技项目，形成一批规模大、效益好、有发展前景、对财政有较大贡献的财源项目，像盛达木业、龙康药业都有较大幅度增长。

（三）强化预算约束，优化财政支出结构

按照“一要吃饭、二要建设”的原则，强化预算管理，积极调整和优化支出结构，有效地保证了重点支出项目的需要。2018年，我们加大财政工作力度，强化预算约束机制，坚持“有多少钱、办多少事”的原则，重点保证人员和办公经费的供给和美丽乡村建设资金的需要。

各位代表，2018年是我镇经济社会发展、财政保障能力日渐增强的一年，也是支出结构优化调整、管理体制进一步完善的一年，更是广大人民群众从经济社会发展和财政增收得到实惠最多的一年。一年来，全镇财政工作虽然取得了显著成效，但当前财政运行当中还存在许多困难和问题，保平衡、保工资、保稳定的压力比较大。主要表现在：经济基础薄弱，经济总量不足，骨干企业少，财政增收乏力，财政刚性增支因素多，收支矛盾突出。因此，我们应该高度重视，认真对待，在今后的工作中努力克服。

2019年财政预算（草案）

根据全镇的财政、经济形势，2019年预算编制的基本原则是：依法组织收入，确保实现全年财政收支平衡，优先安排工资性支出，同时保证政府机关的正常运转和重点项目支出的需要，坚持量入为出，收支平衡。主要项目是：

一、一般预算收入

2019年，镇财政一般预算收入计划2780万元. 加上上级专项补助及新增各项补助收入4651.35万元，共计财政收入7431.35万元，本年度一般预算支出7431.35万元.

二、一般预算支出

全镇全年一般预算支出安排7431.35万元，主要支出项目是：1、镇行政、教师工资、保险、住房公积金2660.59万元；

2、镇事业、企业编人员工资903万、保险等398.34万元；

3、民师退养及遗属补助127万元，取暖费：58万元，年终一次性奖金26万元；

4、离退休人员住房补贴、物业补贴、取暖费260.64万元；

5、村“两委”干部报酬和保险补贴407.06万元；

6、义务兵优待金25.78万元；

7、开发区小学划转33万元；

8、基层组织建设支出12万元；

9、美丽乡村建工程915万元；

10、拆违支出95万元；环卫托管支出150.63万元；

11、工会经费2.6万；

12、行政管理费支出335.4万元；

13、教育配套工程支出68万元；

14、扶贫项目资金300万元；

15、协警人员工作经费85.01万元；

16、民办教师代课补助13万元；

17、行政人员交通补贴21.3万；

18、体制上解534万.

我们认为，今年财政收支预算安排是积极的、稳妥的，收入盘子打得很紧，支出预算安排得很满，充分考虑了各方面的需要，但是，由于财力有限，仅能重点安排用于必保的政策性支出，还有很多项目支出未列入，请各位代表们谅解。

三、为全面完成全年预算任务，2019年要着重做好以下工作

（一）加强财源建设，夯实财力基础

一是搞好重点项目建设，充分利用财税政策杠杆，提供最大可能的支持，培植长效骨干税源。二是大力支持重点税源企业自主创新，指导和帮助企业用足、用活、用好国家财政政策和创新政策，促进企业加大科技投入，争创知名品牌，提升竞争能力，培植一批骨干企业，形成主体税源。

（二）强化税收征管，促进收入稳定增长

大力加强税收征管，切实把经济发展的成果及时反映到财税增收上来，确保税收收入增长高于一般预算收入增长。完善税收征管体系，改进税源控管手段，继续搞好宏观税负分析和纳税评估，清理规范税收优惠政策，严厉打击偷、逃、骗税行为。财政部门将积极与国、地税部门通力协作、密切配合，进一步做好税收均衡入库工作。坚持依法治税，依率计征，促进收入稳定增长。

各位代表，新一年的财政工作任务光荣而坚巨，我们将认真贯彻落实好镇十三次党代会精神，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，振奋精神，扎实工作，为实现温水超常发展，跨越发展而努力奋斗。