表1：2018年平邑县卞桥镇一般公共预算收入执行情况表 |
单位：万元 |
项目 |
调整预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
一、税收收入 |
6,472 |
6943.70 |
107.29 |
113.74 |
增值税 |
3954 |
4391.26 |
111.06 |
126.44 |
营业税 |
7.00 |
|
0.00 |
0.00 |
企业所得税 |
154 |
18.87 |
12.25 |
15.67 |
个人所得税 |
52.00 |
201.09 |
386.71 |
402.77 |
资源税 |
60 |
37.48 |
62.47 |
62.33 |
城市维护建设税 |
328 |
485.86 |
148.13 |
138.94 |
房产税 |
45 |
49.50 |
110.00 |
112.17 |
印花税 |
101 |
169.17 |
167.50 |
189.53 |
城镇土地使用税 |
240 |
188.98 |
78.74 |
97.11 |
土地增值税 |
25.00 |
3.14 |
12.56 |
9.85 |
车船税 |
15.00 |
378.92 |
2,526.13 |
254.28 |
耕地占用税 |
1191 |
297.69 |
24.99 |
26.99 |
契税 |
300 |
721.74 |
240.58 |
3926.97 |
烟叶税 |
|
|
|
|
环境保护税 |
|
|
|
|
二、非税收入 |
|
|
|
|
专项收入 |
602 |
462.78 |
76.87 |
111.45 |
行政事业性收费收入 |
|
|
|
|
罚没收入 |
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,074 |
7406.48 |
104.70 |
121.32 |
转移性收入 |
|
|
|
|
返还性收入 |
|
|
|
|
一般性转移支付收入 |
4745.00 |
4587.62 |
|
|
专项转移支付收入 |
786.65 |
2488.38 |
|
|
上年结余收入 |
|
|
|
|
调入资金 |
|
|
|
|
债务转贷收入 |
|
|
|
|
收入总计 |
12605.65 |
14482.84 |
|
|
表2：2018年平邑县卞桥镇一般公共预算支出执行情况表 |
单位：万元 |
项目 |
调整预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
一、一般公共服务支出 |
1600.00 |
2632.59 |
164.54 |
141.50 |
二、国防支出 |
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
四、教育支出 |
699.00 |
145.13 |
20.76 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
1550.00 |
826.04 |
53.29 |
101.55 |
八、医疗卫生与计划生育支出 |
360.00 |
223.74 |
62.15 |
74.15 |
九、节能环保支出 |
|
253.68 |
|
|
十、城乡社区支出 |
900.00 |
1181.34 |
131.26 |
116.38 |
十一、农林水支出 |
450.00 |
987.02 |
219.34 |
95.49 |
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
700.00 |
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十、预备费 |
118.00 |
144.80 |
122.71 |
|
二十一、其他支出 |
330.00 |
903.40 |
273.76 |
|
二十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
本年支出合计 |
6007.00 |
7997.74 |
133.14 |
145.46 |
转移性支出 |
|
|
|
|
上解上级支出 |
5812.00 |
6485.10 |
|
|
结转下年支出 |
|
|
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
支出总计 |
11819.00 |
14482.84 |
|
|
表3：2018年平邑县卞桥镇政府性基金预算收入执行情况表 |
单位：万元 |
项目 |
调整预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
一、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
二、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
三、国有土地使用权出让收入 |
12400.47 |
12400.47 |
100.00 |
100 |
四、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
五、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
六、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
本年基金收入合计 |
12,400 |
12,400 |
100.00 |
100 |
转移性收入 |
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
|
上年结转及结余收入 |
|
|
|
|
债务转贷收入 |
|
|
|
|
收入总计 |
|
|
|
|
表4：2018年平邑县卞桥镇政府性基金预算支出执行情况表 |
单位：万元 |
项目 |
调整预算数 |
执行数 |
执行数为调整预算数的% |
执行数为上年决算数的% |
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
三、城乡社区支出 |
12400.47 |
12400.47 |
100.00 |
100.00 |
四、交通运输支出 |
|
|
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
七、其他支出 |
|
|
|
|
八、债务付息支出 |
|
|
|
|
支出合计 |
12,400 |
12,400 |
100.00 |
100.00 |
政府性基金上解 |
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
年终结余 |
|
|
|
|
债务还本 |
|
|
|
|
支出总计 |
|
|
|
|
表5：2019年平邑县卞桥镇一般公共预算收入草案表 |
单位：万元 |
项目 |
2019年预算数 |
2018年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
一、税收收入 |
7,968 |
6,943.70 |
114.75 |
增值税 |
5,008 |
4391.26 |
114.04 |
营业税 |
|
|
|
企业所得税 |
23 |
18.87 |
121.89 |
个人所得税 |
230 |
201.09 |
114.38 |
资源税 |
40 |
37.48 |
107.00 |
城市维护建设税 |
604 |
485.86 |
124.32 |
房产税 |
52 |
49.50 |
105.05 |
印花税 |
203 |
169.17 |
120.00 |
城镇土地使用税 |
212 |
188.98 |
112.18 |
土地增值税 |
6 |
3.14 |
191.08 |
车船税 |
430 |
378.92 |
113.48 |
耕地占用税 |
340 |
297.69 |
114.21 |
契税 |
820 |
721.74 |
113.61 |
烟叶税 |
|
|
|
环境保护税 |
|
|
|
二、非税收入 |
|
|
|
专项收入 |
532 |
462.78 |
114.96 |
行政事业性收费收入 |
|
|
|
罚没收入 |
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
本年收入合计 |
8,500 |
7,406 |
|
转移性收入 |
|
|
|
返还性收入 |
|
|
|
一般性转移支付收入 |
4,237.44 |
4587.62 |
|
专项转移支付收入 |
985.00 |
2488.38 |
|
上年结余收入 |
|
|
|
调入资金 |
|
|
|
债务转贷收入 |
|
|
|
收入总计 |
13722.44 |
14,482.48 |
|
表6：2019年平邑县卞桥镇一般公共预算支出草案表 |
单位：万元 |
项目 |
2019年预算数 |
2018年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
一、一般公共服务支出 |
2600.00 |
2632.59 |
98.76 |
二、国防支出 |
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
四、教育支出 |
320.00 |
145.13 |
220.49 |
五、科学技术支出 |
|
|
|
六、文化旅游与传媒支出 |
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
950.00 |
826.04 |
115.01 |
八、卫生健康支出 |
200.00 |
223.74 |
89.39 |
九、节能环保支出 |
|
253.68 |
|
十、城乡社区支出 |
1189.32 |
1181.34 |
100.68 |
十一、农林水支出 |
1428.00 |
987.02 |
144.68 |
十二、交通运输支出 |
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
700.00 |
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
十五、金融支出 |
|
|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十八、住房保障支出 |
306.44 |
|
|
十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十、预备费 |
128.68 |
144.80 |
88.87 |
二十一、其他支出 |
100.00 |
903.40 |
11.07 |
二十二、债务付息支出 |
|
|
|
本年支出合计 |
7,222.44 |
7997.74 |
90.31 |
转移性支出 |
|
|
|
上解上级支出 |
6,500 |
6485.10 |
100.23 |
结转下年支出 |
|
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
支出总计 |
13,722.44 |
14482.84 |
|
表7：2019年平邑县卞桥镇政府性基金预算收入草案表 |
单位：万元 |
项目 |
2019年预算数 |
2018年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
一、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
二、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
三、国有土地使用权出让收入 |
5,400.47 |
12400.47 |
43.55 |
四、彩票公益金收入 |
|
|
|
五、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
六、其他政府性基金收入 |
|
|
|
本年基金收入合计 |
|
|
|
转移性收入 |
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
|
上年结转及结余收入 |
|
|
|
债务转贷收入 |
|
|
|
收入总计 |
5,400 |
12,400 |
43.55 |
注：无政府性基金收入 |
|
|
|
表8：2019年平邑县卞桥镇政府性基金预算支出草案表 |
单位：万元 |
项目 |
2019年预算数 |
2018年执行数 |
预算数为上年执行数的% |
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
三、城乡社区支出 |
5400.47 |
12400.47 |
43.55 |
四、交通运输支出 |
|
|
|
五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
六、商业服务业等支出 |
|
|
|
七、其他支出 |
|
|
|
八、债务付息支出 |
|
|
|
支出合计 |
|
|
|
政府性基金上解 |
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
年终结余 |
|
|
|
债务还本 |
|
|
|
支出总计 |
5400.47 |
12400.47 |
43.55 |
注：无政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
表9：2019年平邑县卞桥镇一般公共预算支出草案表 |
|
单位：万元 |
项目 |
2019年预算数 |
一般公共服务支出 |
2600.00 |
人大事务 |
52.15 |
行政运行 |
52.51 |
人大会议 |
|
政协事务 |
|
行政运行 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2157.07 |
一般行政管理事务 |
|
信访事务 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
事业运行 |
|
行政运行 |
2157.07 |
专项业务活动 |
|
发展与改革事务 |
74.88 |
物价管理 |
|
一般行政管理事务 |
|
行政运行 |
74.88 |
统计信息事务 |
|
行政运行 |
|
专项统计业务 |
|
财政事务 |
263.31 |
一般行政管理事务 |
|
财政委托业务支出 |
|
行政运行 |
263.31 |
其他财政事务支出 |
|
信息化建设 |
|
税收事务 |
|
行政运行 |
|
审计事务 |
|
行政运行 |
|
纪检监察事务 |
|
行政运行 |
|
商贸事务 |
|
招商引资 |
|
行政运行 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
民族事务 |
|
行政运行 |
|
港澳台事务 |
|
行政运行 |
|
档案事务 |
|
一般行政管理事务 |
|
行政运行 |
|
民主党派及工商联事务 |
|
行政运行 |
|
群众团体事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
52.23 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
行政运行 |
52.23 |
组织事务 |
|
一般行政管理事务 |
|
行政运行 |
|
事业运行 |
|
宣传事务 |
|
行政运行 |
|
统战事务 |
|
行政运行 |
|
其他共产党事务支出 |
|
行政运行 |
|
市场监督管理事务 |
|
其他市场监督管理事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
事业运行 |
|
市场监管执法 |
|
其他一般公共服务支出 |
|
其他一般公共服务支出 |
|
国防支出 |
|
国防动员 |
|
民兵 |
|
公共安全支出 |
|
武装警察部队 |
|
其他武装警察部队支出 |
|
公安 |
|
行政运行 |
|
特别业务 |
|
机关服务 |
|
国家安全 |
|
行政运行 |
|
检察 |
|
行政运行 |
|
法院 |
|
机关服务 |
|
一般行政管理事务 |
|
其他法院支出 |
|
案件执行 |
|
案件审判 |
|
行政运行 |
|
“两庭”建设 |
|
司法 |
|
基层司法业务 |
|
普法宣传 |
|
法律援助 |
|
社区矫正 |
|
其他司法支出 |
|
行政运行 |
|
教育支出 |
320.00 |
教育管理事务 |
|
行政运行 |
|
其他教育管理事务支出 |
320.00 |
普通教育 |
|
学前教育 |
|
初中教育 |
|
其他普通教育支出 |
|
小学教育 |
|
高中教育 |
|
职业教育 |
|
中专教育 |
|
进修及培训 |
|
教师进修 |
|
干部教育 |
|
科学技术支出 |
|
科学技术管理事务 |
|
行政运行 |
|
技术研究与开发 |
|
产业技术研究与开发 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
文化和旅游 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
体育 |
|
群众体育 |
|
行政运行 |
|
广播电视 |
|
行政运行 |
|
社会保障和就业支出 |
950.00 |
人力资源和社会保障管理事务 |
187.18 |
行政运行 |
187.18 |
综合业务管理 |
|
社会保险业务管理事务 |
|
一般行政管理事务 |
|
劳动保障监察 |
|
民政管理事务 |
|
机关服务 |
|
其他民政管理事务支出 |
|
行政运行 |
|
行政事业单位离退休 |
638.82 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
103.97 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
534.85 |
就业补助 |
|
社会保险补贴 |
|
其他就业补助支出 |
|
抚恤 |
|
伤残抚恤 |
|
社会福利 |
|
老年福利 |
|
残疾人事业 |
|
残疾人就业和扶贫 |
|
最低生活保障 |
|
农村最低生活保障金支出 |
|
临时救助 |
|
临时救助支出 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
|
其他社会保障和就业支出 |
|
其他社会保障和就业支出 |
124.00 |
卫生健康支出 |
200.00 |
卫生健康管理事务 |
|
行政运行 |
122.20 |
其他卫生健康管理事务支出 |
|
公立医院 |
|
其他公立医院支出 |
|
基层医疗卫生机构 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
|
公共卫生 |
|
重大公共卫生专项 |
|
其他公共卫生支出 |
|
妇幼保健机构 |
|
卫生监督机构 |
|
基本公共卫生服务 |
|
疾病预防控制机构 |
|
计划生育事务 |
|
计划生育机构 |
|
计划生育服务 |
77.80 |
行政事业单位医疗 |
|
行政单位医疗 |
|
事业单位医疗 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
|
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
|
医疗救助 |
|
城乡医疗救助 |
|
老龄卫生健康事务 |
|
老龄卫生健康事务 |
|
节能环保支出 |
300.00 |
环境保护管理事务 |
300.00 |
一般行政管理事务 |
|
行政运行 |
|
污染防治 |
|
大气 |
|
城乡社区支出 |
1189.32 |
城乡社区管理事务 |
|
一般行政管理事务 |
|
城管执法 |
|
行政运行 |
139.72 |
城乡社区环境卫生 |
|
城乡社区环境卫生 |
1049.60 |
农林水支出 |
1428.00 |
农业 |
648.00 |
农产品质量安全 |
|
防灾救灾 |
45.00 |
事业运行 |
|
农业组织化与产业化经营 |
35.00 |
一般行政管理事务 |
|
农业生产支持补贴 |
|
行政运行 |
243.00 |
林业和草原 |
56.00 |
执法与监督 |
|
行政运行 |
|
防灾减灾 |
56.00 |
水利 |
275.00 |
水利工程运行与维护 |
250.00 |
防汛 |
10.00 |
水土保持 |
15.00 |
行政运行 |
|
扶贫 |
449.00 |
其他扶贫支出 |
428.00 |
行政运行 |
21.00 |
农业综合开发 |
|
机构运行 |
|
农村综合改革 |
|
对村级一事一议的补助 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
325.00 |
普惠金融发展支出 |
|
农业保险保费补贴 |
|
其他普惠金融发展支出 |
|
涉农贷款增量奖励 |
|
交通运输支出 |
|
公路水路运输 |
|
行政运行 |
|
公路建设 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
资源勘探开发 |
|
行政运行 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
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行政运行 |
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其他资源勘探信息等支出 |
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其他资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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商业流通事务 |
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行政运行 |
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其他商业流通事务支出 |
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金融支出 |
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金融发展支出 |
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其他金融发展支出 |
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援助其他地区支出 |
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一般公共服务 |
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一般公共服务 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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自然资源事务 |
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行政运行 |
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一般行政管理事务 |
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国土整治 |
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气象事务 |
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一般行政管理事务 |
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住房保障支出 |
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保障性安居工程支出 |
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棚户区改造 |
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农村危房改造 |
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住房改革支出 |
306.44 |
住房公积金 |
306.44 |
粮油物资储备支出 |
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粮油事务 |
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其他粮油事务支出 |
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行政运行 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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应急管理事务 |
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行政运行 |
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安全监管 |
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地震事务 |
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地震预测预报 |
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行政运行 |
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预备费 |
228.68 |
预备费 |
228.68 |
预备费 |
228.68 |
债务付息支出 |
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地方政府一般债务付息支出 |
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地方政府一般债券付息支出 |
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合计 |
7222.44 |
表10：2019年平邑县卞桥镇一般公共预算基本支出表 |
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单位：万元 |
项 目 |
2019年预算数 |
工资福利支出 |
2220.72 |
基本工资 |
642.85 |
津贴补贴 |
616.83 |
奖金 |
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绩效工资 |
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机关事业单位基本养老保险缴费 |
638.86 |
职业年金缴费 |
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职工基本医疗保险缴费 |
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其他社会保障缴费 |
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住房公积金 |
274.59 |
医疗费 |
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其他工资福利支出 |
47.59 |
商品和服务支出 |
1637.30 |
办公费 |
144.81 |
印刷费 |
15.82 |
咨询费 |
71.12 |
手续费 |
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水费 |
21.00 |
电费 |
44.55 |
邮电费 |
10.15 |
取暖费 |
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物业管理费 |
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差旅费 |
8.25 |
维修(护)费 |
439.68 |
租赁费 |
397.92 |
会议费 |
5.00 |
培训费 |
5.00 |
公务接待费 |
19.00 |
专用材料费 |
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专用燃料费 |
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劳务费 |
354.00 |
委托业务费 |
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工会经费 |
20.00 |
福利费 |
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公务用车运行维护费 |
17.00 |
其他交通费用 |
23.00 |
其他商品和服务支出 |
41.00 |
对个人和家庭的补助 |
447.90 |
离休费 |
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退休费 |
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退职(役)费 |
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抚恤金 |
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生活补助 |
447.90 |
医疗费补助 |
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奖励金 |
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合计 |
4305.92 |
表11：2019年平邑县卞桥镇“三公”经费表 |
单位：万元 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护经费 |
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36 |
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17 |
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17 |
19 |
只用于公开，不用报人大审查。 |
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鲁公网安备 37132602371335号
