各位代表：
　　我受镇政府的委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算安排意见，请审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。
　　一、2015年财政预算执行情况
　　2015年，在镇党委、政府的正确领导下，在人大部门及各位代表的监督支持下，全镇上下深入贯彻镇党委、政府决策部署，认真执行镇第十四届四次会议各项决议，自觉服从全镇经济社会发展工作大局，以加强财源建设和财政管理为重点，以抓财政收入为中心，坚持依法理财，大力增收节支，强化财政监督，较好的完成了全年财政收支任务。
　　2015年，全镇一般公共预算财力实现9191.21万元，比上年（8281.89万）增长10.9%。其中：一般公共预算收入（地方级）3623万元，完成年初任务（3534）的102.5%，比上年（2923万）增长23.9%；烟叶税收入100万元，完成年初任务（215）的46.5%，比上年（117.86）减少17.86万元；体制补助收入5156.01万元；上级专项补助收入312.2万元。具体完成情况是：
　　1、一般公共预算收入中，国税部门完成1103万元，完成年初任务的106.7%，比上年（884）增长24.8%；地税部门完成2520万元，完成年初任务的100.8%，比上年（2039）增长23.6%。
　　2、体制补助收入中，一是税费改革转移支付收入731万元，二是保障性转移支付收入1794万元，三是2015年新增津贴补贴、物业补贴等2304.5万元（包含教师），四是2014新增津贴补贴及乡镇补贴512万元，五是扣除2014年度超拨调度款185.49万元。
　　3、上级专项补助中，一是2014城乡环卫一体化奖补资金46.5万元，二是户户通建设奖补资金95.7万元，三是二、三、四季度税收奖励及年底工作补助140万元，四是2015年度美丽乡村建设奖补资金30万元。
　　扣除县代发教师、行政人员工资、保险、住房公积金4984.78万元（教师4559.14万元、行政425.64万元），离退休人员住房补贴及取暖费313.17万元（住房235.91取暖77.26）、农村村干部工资143.13万元、乡镇事业人员公积金166.2万元、上解义务兵优待金及村级助理员工资45.3万元、基金会贷款17万元、警务室及派出所办案经费73.07万元、天网工程建设15万元，代扣美国白蛾飞防费用6.6万元，工会经费2.46万元， 地税9税种县级的15%上解496.53万元，以上代扣代发资金合计6399.45万元。
　　扣除县代发代扣款项，2015年县拨乡镇资金2791.76万元，加上示范镇建设奖补资金及加油站转让等资金1255万元，镇级收入共计4046.75万元。2015年全镇总支出4046.75万元。收支相抵，实现收支平衡。现将主要支出项目完成情况汇报如下：
(一)工资福利支出2101.61万元，其中：人员工资1689.75万元（包含镇负担教育民师、遗属、乡镇补贴）、企事业人员社保资金411.86万元。
(二)商品和服务支出1895.03万元，其中主要明细是：办公费31.02万元、印刷费12.11万元、电费27.83万元、邮电费5.06万元、取暖费4.82万元、维修费18.37万元、会议费2.06万元、公务接待费75.05万元、工会经费17.28万元、公务用车维护费50.12万元、其他商品和服务支出1643.93万元（主要是税收成本支出以及城镇基础设施建设支出）。
(三)对个人和家庭服务支出50.11万元，其中主要明细是：抚恤金36.99万元，医疗费7.43万元，其他5.69万元。
(四)其他资本性支出9.57万元，主要是办公设备购置支出。
　　各位代表，2015年我镇财政工作虽然遇到困难，但在党委政府的正确领导下，在镇人大监督下，全镇各部门紧密配合，扎实工作，使全镇财政保持了平稳运行，但我们要清醒地认识到，许多减收因素给组织收入工作增加了较大难度，保支出、保平衡的压力加大。对此，我们将高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。
　　二、2016年财政预算安排
　　根据《预算法》的有关规定，结合我镇财政工作面临的形势，2016年我们总的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以科学发展观为统领，积极组织财政收入，统筹安排财政支出，坚持有保有压，重点保障人头经费、基本民生等重点领域发展，从严从紧控制一般性支出，扎实推进全镇各项重点工作，加强财政管理，提高财政保障能力。
　　根据上述指导思想，按照积极稳妥，统筹兼顾，确保平衡的原则，2016年财政收支预算安排如下：
　　（一）财政收入安排
　　根据县十七届人大五次会议批复的财政预算，2016年我镇总财力9493万元（不包括其它各项专款补助），比上年略有增加。一是本级收入4123万元，比上年增长16.7%。其中：国税部门1253万元，比上年增长21.2%；地税部门2870万元，比上年增长14.8%；二是税费改革转移支付、体制补助以及新增津贴补贴补助4456万元，不包含本年度新增工资津贴。三是烟叶税90万元。四是税收20% 部分返还824万元。
　　暂按2015年县代扣代发款项，扣除县代发工资、行政教师人员养老金、住房公积金、医疗基金、体制上解、村干部工资上解等支出6400万元，2016年乡镇实际可用财力3093万元。
　　（二）根据可用财力情况，2016年我镇财政支出预算安排3093万元，主要支出安排如下：
　　1、工资福利支出2379万元，其中：人员工资1827万元（包含镇负担教育民师、遗属、乡镇补贴）、企事业人员社保资金单位部分552万元。
　　2、商品和服务支出714万元，主要用于安排党政机关正常运转经费，社会综合治理、基层妇联工作、信访稳定、安全监察、节能环保工作经费，同时安排计划生育、环境整治、城镇社区基础设施建设支出。
　　（三）紧抓机遇，开拓创新，确保圆满完成2016年预算任务。
　　1、努力组织财政收入，确保完成2016年预算收入任务。
　　2、积极争取专项资金，支持全镇各项事业可持续发展。
　　3、以保障和改善民生为重点，着力优化财政支出结构。牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，着力支持解决人民群众最关心，最直接，最现实的利益问题。
　　4、加强项目资金管理，提高资金使用效益。
　　5、加强财政队伍建设，增强财政干部廉政意识。
　　各位代表，2016年财政工作任务重，收支矛盾更加突出。面对这些困难，我们相信：在镇党委政府的正确领导下，在人大部门及各位代表监督支持下，开拓创新，扎实工作，今年的财政工作一定会跨上更高的台阶，财政收支预算一定会圆满完成。
　　谢谢大家！