平邑县郑城镇

关于2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

2018年3月

——在郑城镇第十五届人民代表大会第二次会议上

郑城镇财政所

各位代表：

我受郑城镇人民政府的委托，现将郑城镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告提请镇十五届人民代表大会第二次会议审议，并请各位代表提出意见。

一、2017年一般公共预算执行情况

（一）收入情况：2017年全镇公共财政预算收入共计完成2320万元，其中国税地方级完成1373万元，地税完成947万元。非税收入167万元。上级体制补助及专项补助收入7515万元，以上2017年全镇总财力共计10002万元。

（二）支出情况：镇总财力扣除县财政代扣代发教师工资及财政收入九税上解等共计4746万元，财政局代扣代发民办代课教龄补助、镇派出所协警人员经费等代扣共计475万元。这样2017年度我镇实际可支配财力是4781万元.

乡镇主要支出项目完成情况：

1、一般公共服务支出1734万元。

2、社会保障和就业支出226万元。

3、医疗卫生与计生服务支出290万元；

4、城乡社区事务支66.35万元 。

5、农林水事务支出1336.24万元。

6、交通运输支出210万元。

7、商业服务业等支出276.86万元。

8、住房保障支出475.4万元。

各位代表，2017年，面对经济下行压力加大的严峻形势，我们郑城镇党委政府本着“统筹兼顾、有保有压”的原则,确保实现了2017年的财政预算收支平衡，但在预算执行中仍存在一些矛盾和问题，受财政体制、及经济下行等各方面因素影响镇公共财政预算收入增长困难，可支配财力相对减少，而公共财政支出刚性越来越强，保民生、保发展、保平衡的压力越来越大,面对困难和压力，在镇党委政府的正确领导下，在人大部门的积极监督、指导和支持下，全镇上下严格预算执行管理，很抓增收节支，确保了当年财政收支平衡。

二、2018年财政预算草案

2018年财政预算安排总的原则是：以收定支，量入为出，收支平衡。按照部门收支分类科目编制了2017年财政预算草案如下：

2018年我镇公共财政预算收入安排 1924 万元，非税收入181万元 ，2018年体制补助5990万元，专项补助收入预计673万元。以上合计2018年我镇总财力 8768 万元。镇总财力扣除县财政代扣代发教师工资及财政收入九税上解等、财政局代扣代发民办代课教龄补助、镇派出所协警人员经费等代扣等共计4924万元万元按照《预算法》规定的以收定支，收支平衡的编制原则,预算支出安排3844万元。其中：

1、一般公共服务支出1305万元。

2、社会保障性和就业支出250万元

3、医疗卫生与计生服务支出236万元

4、城乡社区事务支出204万元

5、商业服务业等支出56万元

6、农林水事务支出 1237万元

7、住房保障支出490万元

8、预备费66万元

以上收支安排是根据郑城镇的实际，结合现行的财政政策作的预算，今年财政收支任务非常艰巨，我们镇政府及财政部门在严格加强财政支出监督管理，优化支出结构的同时，还必须严格贯彻中央八项规定，从严从紧控制公务经费支出，减少奢侈浪费，把行政运行成本压缩到最低，不断增强政府预算透明度，提高政府采购公信力，并自觉接受人大、审计及社会各界的监督。紧紧依靠和团结全镇人民为建设“绿色人文、生态宜居”新郑城提供坚实的财力保障。我们深信有镇党委、政府的坚强领导，有社会各界的鼎力支持，我们一定会圆满完成2018年财政收支任务。谢谢大家！