卞桥镇2017年财政预算执行

情况和2018年度财政预算(草案)的报告

—在卞桥镇第十四届人民代表大会第二次会议上

各位代表：

我受镇政府委托，向大会作2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议。

一、2017年全镇财政预算执行情况

2017年全镇上下以紧紧围绕“三生融合、两区共建”这一主题，全面贯彻落实县委、县府各项决策部署，紧紧围绕党委政府的工作重点，以促进地方经济发展、改善民生为己任，依靠社会各界的大力支持和密切配合，在镇人大的有力监督下,财政收支预算执行情况良好，有力的促进了卞桥镇各项事业的快速健康发展。

2017年全镇实现公共财政预算收入9840.76万元。

（一）上级财政补助收入3105.49万元，占全镇公共财政收入的 31.56%；

（二） 地方财政收入6105.27万元，占全镇公共财政收入的 62.04% ；其中：国税完成地方级3580.21万元，地税完成地方级 2525.06万元。

（三）上级转移支付630万元，占全镇公共财政收入的6.4%。

2017年公共财政预算支出9840.76万元。

收入与支出相抵，全镇公共财政预算收支平衡。

支出具体安排在以下几个方面：

（一）一般公共服务支出 1402.92万元。其中：

1、 人员经费支出：953.93万元。

2、 日常公用经费支出448.99万元。

主要用于保障本单位的日常运转。

（二）教育支出4352.57万元。其中：

1、教师工资支出2402.03万元，

2、民师工资及遗属支出：141.02万元；

3、教师人员养老金、医疗保险金、住房公积金 1642.15万元。

4、教育均衡发展支出：167.37万元。

主要用于促进本辖区内教育事业的发展。

（三）社会保障支出1096.67万元。其中：

1、离、退休人员医疗保险支出：142.56万元。

2、离、退休人员住房补贴、物业补贴及取暖补贴等437.98万元。

3、企业人员工资及养老金、医疗保险支出：457.56万元。

4、遗属及退职人员补助支出：23.7万。

5、义务兵优待金支出：26.14万元。

6、代课教师教龄补助支出：8.73万元。

主要用于本单位企业人员的养老保险金、医疗保险的缴纳，以及离退休人员、退职人员、遗属及低保、五保等其他人群社会保障。

（四）医疗卫生与计划生育支出301.7万元。其中：

1、人员经费支出：190.85万元。

2、村计生主任工资：12.61万元。

3、独生子女费：4.3万元。

4、计生事业费：93.94万元。

主要用于本辖区内医疗卫生经费与计划生育补助。

（五）社会事务方面支出341.38万元。 其中：

1、人员经费支出：254.45万元。

2、公共安全支出：86.93万元。

主要用于维护本辖区内的社会稳定及保障社会安全。

(六)农林水支出 432.77万元。其中：

1、人员经费支出：280.76万元。

2、农业农技推广支出：15.8万元。

3、护林防火支出：8.9万元。

4、美国白蛾防治支出：8.46万元。

5、村干部工资支出：118.85万元。

主要用于农林水事业的设施、系统运行与维护以及产业扶贫开发护林防火等。

（七）城乡建设支出897.66万元。其中：

1、人员经费支出：208.65万元。

2、 美丽乡村建设支出：193.54万元。

3、 环卫一体化支出：233.2万元。

4、 小城镇改造建设支出：262.27万元。

主要反映城乡社区、防灾减灾、城乡规划与管理等各方面的支出及土地增减挂，美丽乡村建设，小城镇建设及提升改造等。

（八）上解支出1015.09万元。其中，

1、上解省级九个税种的15%支出599.87万元，

2、教育费附加及其他上解支出415.22万元。

2017年财政收支总体平衡。

过去的一年，在人大依法监督与支持下，我镇财税部门统筹兼顾、强化管理、科学理财,按照保运转、保增长、保民生的要求，增收节支保平衡，确保了财政的监督、服务职能得到有效履行。

（一）紧抓发展主线，培植税源增添后劲。一是为企业发展提供良好基础设施环境，做好高端木业工业园、滩望湖工业园区路、桥、水、电等项目建设、土地租金、招商引资工作，为企业做大做强提供有力支撑。二是支持重点企业、新办企业发展。三是为企业提供优质服务，使企业应该享受的优惠政策及时享受到位。

（二）努力挖掘财源，财政收入稳中有升。充分发挥主观能动性，全方位、多渠道组织收入。紧密配合国税、地税部门，加大税收征管力度，财政收入稳中有升。一是加强收入组织的精细化管理。镇财政积极做好对税收征管的统筹协调工作，加强财税联系，利用企业财务报表系统和税源台账，对企业纳税情况实施动态监控，发现企业纳税情况发生异常变动及时与税务部门联系，并对相关企业进行重点分析检查，确保应收尽收。二是突出重点增加收入。镇财政牵头组织协税护税工作网络，加大对增值税、企业所得税等重点税种的协助征管力度，并组织对个体税收实行社会化征管。

（三）做到统筹兼顾，保障民生促进和谐。在财政资金供求矛盾非常突出的情况下，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置，认真落实惠农政策。科学调度资金，合理安排支出，努力推进公共服务均等化，让广大人民群众享受公共财政的阳光。在财力保障上优先促发展，保运转，保民生。为了提高保障能力，采取切实措施，规范采购、公务接待、日常办公等行政运行支出，从而抽出更多的资金用于服务发展，改善民生上。

（四）狠抓财政管理，完善制度力求实效。一是科学编制和严格执行部门预算。二是规范支出程序，通过多人把关和集中统一审批，提高支出的合理性、合法性。三是加强专项资金管理，规范专项资金拨付和会计核算。四是加强资产管理，完善资产台账，明确管理责任，对资产增减变动进行实时管理。五是加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政窗口良好形象。

在全镇上下的关心支持下，2017年预算执行和财政工作取得新进展。但我们也清醒地认识到，我镇财政运行和管理工作中还存在不少问题，主要表现为：一是刚性支出不断增多，收支矛盾突出；二是资金调度困难，财政平衡难度加大；三是财政管理仍需进一步科学化、精细化，资金使用效益有待提高。我们将高度重视这些问题，采取有效措施，力求从体制机制和制度上加以解决。

二、2018年财政预算草案

在2018年我们将紧紧围绕以加快建设“富裕、秀美、生态、宜居、木业加俱强镇”为目标，积极发展木业加俱行业，有机特色农业，进一步加大城镇基础设施建设及美丽乡村建设，加强木业工业园区的建设，加大对木板行业扶持力度。基于上述指导思想2018年预算安排如下：

1、预算收入，2018年全镇完成地方财政收入11819 万元。其中：国税本级收入 4047 万元,地税收入 3000 万元，转移支付630万元，县级体制补助收入 4142 万元。

2、预算支出，2018年预计支出 11619 万元，其中：

（1）农林水支出 450万元。

（2）教育支出 4450万元。

（3）社会保障支出 1200 万元。

（4）计划生育支出360万元。

（5）社会事务支出 350万元。

（6）一般公共服务支出 1600 万元。

（7）体制上解 2061万元。

（8）城乡建设支出 900 万元。

(9)其他支出：448万元。

收支相抵，2018年财政收支平衡。

2018年为完成预算收入目标，实现收支平衡，重点要做好以下工作：

（一）加强财源培植力度，不断增强财政实力一方面围绕木业加工主导产业，加快基础配套设施建设，打造以木业生产加工为核心的工业园区。培育竞争优势明显的品牌产品、品牌企业,促进工业企业的发展，拓宽财政税收收入的渠道；另一方面，积极争取上级的项目资金和转移支付补助资金，“借力打力”来推动我镇经济和社会的快速发展。

（二）优化支出结构，严格控制支出牢固树立过“紧日子”思想，精打细算、厉行节约。根据2018年财政收支情况，全镇收入来源少，支出项目多，必保的工资、民生等项目又呈刚性增长趋势，压缩支出是2018年必要的举措.严格落实中央的八项规定，在资金的监管上把握好分寸，充分发挥资金的作用，支持和配合好党委政府的各项工作，为卞桥镇经济和社会发展保驾护航。

（四）统筹兼顾，保障民生促进和谐一保障职工待遇到位。对财政供养人员的工资、医保、养老、失业和住房等待遇，全面保障；二保障民生资金落实到位，对于上级的粮食综合补贴、农资补贴、良种补贴、以奖代补资金、一事一议资金等惠民资金，全面落实；三保障重点项目资金投入。加大教育、卫生保障投入。完善就业、就医、养老等社会保障体系，稳步提高社会保障水平。加大“三农”投入，积极推进城镇建设和新农村建设，促进镇村协调发展，增强农村可持续发展能力。

各位代表，新的一年，财政工作任务艰巨，责任重大，我们决心在党委、政府的正确领导下，在人大的有力监督、指导下，严格按照镇届十四人大二次会议的决议和要求，充分发挥财政的职能作用，坚定信心，创新实干，努力完成各项任务。为建设“富饶秀美、生态宜居”的新卞桥做出新的更大的贡献。

2018年 3 月 1 日