2016年财政预算执行情况

2016年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持和指导下，以科学发展观为统揽，拓展“保增长、促发展、惠民生”为工作思路，攻坚克难，强化财政管理，较好地完成了全年财政工作任务，为促进我镇经济和社会各项事业的发展提供了有力保障。

一、全镇一般预算执行情况

（一）财政预算收入

镇十二届人大五次会议批准的2016年全镇一般预算收入为2258万元，实际完成2258万元，完成任务的100%，主要收入项目完成情况是：国税完成951万元，地税完成1307万元。

（二）财政预算支出

2016年全镇财政预算总支出：5459万元，主要支出项目完成情况是：

1、镇教师工资、保险、住房公积金2333.93万元；

2、镇事业编人员、其他人员工资、保险等支出989万元；

3、离退休人员住房补贴131万元；

4、民师退养人员工资支出86万元；

5、在职农村干部工资支出58万元；

6、离职农村干部工资支出59万元；

7、镇机关工资、保险、住房公积金423万元;

8、义务兵优待金36万元；

9、一事一议财政奖补支出40万元；

10、美丽乡村环境整治维护支出320万元；

11、专项扶贫项目资金260万元；

12、行政管理费支出79万元；

13、教育配套工程支出145万元；

14、农村改厕建设支出59.07万元。

15、环境污染防治76万元；

16、计划生育支出364万元；

（三）财政预算收支执行结果

严格按照镇人大审查和批准的预算执行，强化结算约束，实施阳光操作，推行政务、财务公开，实现了财政收支平衡。

我镇财政一般预算收入2258万元，加上上级专项补助及新增各项补助收入3201万元，共计财政收入3201万元，本年度一般预算支出5459万元，收支平衡。

二、2016年财政工作主要措施

2016年，全体财税干部认真学习科学发展观，按照建立公共财政体制的要求，扎实工作，锐意创新，财政工作取得新发展。

（一）强化税收征管，财政收入稳定增长

2016年，面对严峻的收支形势，镇党委、政府强化措施，多措并举，实现了财政收入稳定增长。一是实行财税工作目标责任管理制，建立激励约束机制，进一步调动了全体财税干部工作积极性，为实现全年财政收支平衡、确保有效供给奠定了坚实基础。二是积极支持国、地税部门征管工作，改进税收征管手段，有效地防止了偷税、漏税、逃税、骗税行为。三是协调有关企业和财税部门千方百计组织财政收入。

（二）加强财源建设，促进经济快速发展

按照镇党委、政府的总体规划和财源建设思路，我镇加大工作力度，重点扶持税源大户、高新科技项目，形成一批规模大、效益好、有发展前景、对财政有较大贡献的财源项目，例如盛达木业、龙康药业都有较大幅度增长。

（三）强化预算约束，优化财政支出结构

按照“一要吃饭、二要建设”的原则，强化预算管理，积极调整和优化支出结构，有效地保证了重点支出项目的需要。2016年，我们加大财政工作力度，强化预算约束机制，坚持“有多少钱、办多少事”的原则，重点保证人员和办公经费的供给和美丽乡村建设资金的需要。

各位代表，2016年是我镇经济社会发展、财政保障能力日渐增强的一年，也是支出结构优化调整、管理体制进一步完善的一年，更是广大人民群众从经济社会发展和财政增收得到实惠最多的一年。一年来，全镇财政工作虽然取得了显著成效，但当前财政运行当中还存在许多困难和问题，保平衡、保工资、保稳定的压力比较大。主要表现在：经济基础薄弱，经济总量不足，骨干企业少，财政增收乏力，财政刚性增支因素多，收支矛盾突出。因此，我们应该高度重视，认真对待，在今后的工作中努力克服。

2017年财政预算（草案）

根据全镇的财政、经济形势，2017年预算编制的基本原则是：依法组织收入，确保实现全年财政收支平衡，优先安排工资性支出，同时保证政府机关的正常运转和重点项目支出的需要，坚持量入为出，收支平衡。主要项目是：

一、一般预算收入

2017年，镇财政一般预算收入计划2506万元，主要收入项目是：

1、国税收入940万元；

2、地税收入1566万元；

二、一般预算支出

全镇全年一般预算支出安排6005万元，主要支出项目是：

1、教师工资、保险、住房公积金支出2919万元；

2、镇行政人员工资、保险等支出430万元；

3、镇事业编人员、其他人员工资、保险等支出1195万元；

4、民师退养人员工资支出96万元；

5、在职农村干部工资支出55万元；

6、离职农村干部工资支出60万元；

7、离职退休人员住房补贴支出151万元;

8、环境污染防治76万元；

9、义务兵优待金40万元；

10、计划生育支出401万元；

11、美丽乡村环境整治维护支出360万元；

12、行政管理费72万元；

13、综治工作经费40万元；

14、教育配套110万元；

我们认为，今年财政收入预算安排是积极的、稳妥的，收入盘子打得很紧，充分考虑了各方面的需要，但是，由于财力有限，仅能重点安排用于必保的政策性支出，还有很多项目支出未列入，请各位代表们谅解。

三、为全面完成全年预算任务，2017年要着重做好以下工作

（一）加强财源建设，夯实财力基础

一是搞好重点项目建设，充分利用财税政策杠杆，提供最大可能的支持，培植长效骨干税源。二是大力支持重点税源企业自主创新，指导和帮助企业用足、用活、用好国家财政政策和创新政策，促进企业加大科技投入，争创知名品牌，提升竞争能力，培植一批骨干企业，形成主体税源。

（二）强化税收征管，促进收入稳定增长

大力加强税收征管，切实把经济发展的成果及时反映到财税增收上来，确保税收收入增长高于一般预算收入增长。完善税收征管体系，改进税源控管手段，继续搞好宏观税负分析和纳税评估，清理规范税收优惠政策，严厉打击偷、逃、骗税行为。财政部门将积极与国、地税部门通力协作、密切配合，进一步做好税收均衡入库工作。坚持依法治税，依率计征，促进收入稳定增长。

各位代表，新一年的财政工作任务光荣而坚巨，我们将认真贯彻落实好镇第十三次党代会精神，在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，振奋精神，扎实工作，为实现温水超常发展，跨越发展而努力奋斗。