| 表1：2016年平邑县临涧镇一般公共预算收入决算草案表 |
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| 单位：万元 |
| 项目 |
2015年决算数 |
2016年调整预算数 |
2016年决算数 |
| 金额 |
占调整预算% |
比上年增长% |
| 一、税收收入 |
1,461 |
1,607 |
1,733 |
108 |
19 |
| 增值税 |
501 |
551 |
931 |
169 |
86 |
| 营业税 |
469 |
516 |
589 |
114 |
26 |
| 企业所得税 |
293 |
322 |
30 |
9 |
-90 |
| 个人所得税 |
18 |
20 |
16 |
80 |
-12 |
| 资源税 |
|
|
|
|
|
| 城市维护建设税 |
129 |
142 |
125 |
88 |
-3 |
| 房产税 |
5 |
6 |
3 |
55 |
-40 |
| 印花税 |
14 |
15 |
13 |
84 |
-7 |
| 城镇土地使用税 |
17 |
19 |
15 |
80 |
-12 |
| 土地增值税 |
11 |
12 |
10 |
83 |
-9 |
| 车船税 |
2 |
2 |
1 |
23 |
-75 |
| 耕地占用税 |
|
|
|
|
|
| 契税 |
2 |
2 |
1 |
42 |
-54 |
| 烟叶税 |
|
|
|
|
|
| 二、非税收入 |
173 |
190 |
162 |
85 |
-6 |
| 专项收入 |
173 |
190 |
162 |
85 |
-6 |
| 行政事业性收费收入 |
|
|
|
|
|
| 罚没收入 |
|
|
|
|
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
1,634 |
1,797 |
1,895 |
105 |
16 |
| 转移性收入 |
7,960 |
8,756 |
5,707 |
65 |
-28 |
| 返还性收入 |
|
|
|
|
|
| 一般性转移支付收入 |
7,960 |
8,756 |
5,707 |
65 |
-28 |
| 专项转移支付收入 |
|
|
|
|
|
| 上年结余收入 |
|
|
|
|
|
| 调入资金 |
|
|
|
|
|
| 债务转贷收入 |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
9,594 |
10,554 |
7,602 |
72 |
-21 |
| 表2：2016年平邑县临涧镇一般公共预算支出决算草案表 |
|
| 单位：万元 |
| 项目 |
2015年决算数 |
2016年调整预算数 |
2016年决算数 |
| 金额 |
占调整预算% |
比上年增长% |
| 一、一般公共服务支出 |
1,585 |
1,744 |
839 |
48 |
-47 |
| 二、国防支出 |
|
|
|
|
|
| 三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
| 四、教育支出 |
3,194 |
3,514 |
2531 |
72 |
-21 |
| 五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| 六、文化体育与传媒支出 |
100 |
110 |
94 |
86 |
-6 |
| 七、社会保障和就业支出 |
81 |
89 |
49 |
55 |
-39 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
416 |
458 |
336 |
73 |
-19 |
| 九、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| 十、城乡社区支出 |
341 |
375 |
78 |
21 |
-77 |
| 十一、农林水支出 |
189 |
208 |
286 |
137 |
51 |
| 十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| 十三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| 十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
| 十六、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| 十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| 十八、住房保障支出 |
|
|
467 |
|
|
| 十九、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| 二十、预备费 |
|
|
|
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
| 二十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 本年支出合计 |
5,906 |
6,497 |
4680 |
72 |
-21 |
| 转移性支出 |
3,688 |
4,056 |
2922 |
72 |
-21 |
| 上解上级支出 |
3,688 |
4,056 |
2922 |
72 |
-21 |
| 结转下年支出 |
|
|
|
|
|
| 安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
|
| 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
| 支出总计 |
9,594 |
10,554 |
7602 |
72 |
|
| 表3：2016年平邑县临涧镇政府性基金预算收入决算草案表 |
|
| 单位：万元 |
| 项目 |
2015年决算数 |
2016年调整预算数 |
2016年决算数 |
| 金额 |
占调整预算% |
比上年增长% |
| 一、散装水泥专项资金收入 |
|
|
|
|
|
| 二、新型墙体材料专项基金收入 |
|
|
|
|
|
| 三、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
|
| 四、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
|
| 五、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
|
| 六、国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
|
|
| 七、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
| 八、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
|
| 九、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
| 本年基金收入合计 |
|
|
|
|
|
| 转移性收入 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金转移收入 |
|
|
|
|
|
| 上年结余收入 |
|
|
|
|
|
| 债务转贷收入 |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
|
|
|
|
|
| 注：无政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
| 表4：2016年平邑县临涧镇政府性基金预算支出决算草案表 |
|
| 单位：万元 |
| 项目 |
2015年决算数 |
2016年调整预算数 |
2016年决算数 |
| 金额 |
占调整预算% |
比上年增长% |
| 一、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| 二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| 三、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
| 四、其他支出 |
|
|
|
|
|
| 五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 支出合计 |
|
|
|
|
|
| 政府性基金上解 |
|
|
|
|
|
| 调出资金 |
|
|
|
|
|
| 年终结余 |
|
|
|
|
|
| 债务还本 |
|
|
|
|
|
| 支出总计 |
|
|
|
|
|
| 注：无政府性基金支出 |
|
|
|
|
|
| 表5：2016年平邑县临涧镇一般公共预算支出决算草案表 |
|
单位：万元 |
| 项目 |
决算数 |
| 一般公共服务支出 |
839 |
| 人大事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 人大会议 |
|
| 其他人大事务支出 |
|
| 政协事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 政协会议 |
|
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 |
403 |
| 行政运行 |
403 |
| 一般行政管理事务 |
|
| 专项业务活动 |
|
| 政务公开审批 |
|
| 信访事务 |
|
| 事业运行 |
|
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
| 发展与改革事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 物价管理 |
|
| 统计信息事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 专项统计业务 |
|
| 专项普查活动 |
|
| 统计抽样调查 |
|
| 财政事务 |
50 |
| 行政运行 |
50 |
| 一般行政管理事务 |
|
| 财政国库业务 |
|
| 其他财政事务支出 |
|
| 税收事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 代扣代收代证税款手续费 |
|
| 信息化建设 |
|
| 审计事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 人力资源事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 引进人才费用 |
|
| 纪检监察事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 商贸事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 招商引资 |
|
| 事业运行 |
|
| 其他商贸事务支出 |
|
| 工商行政管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 工商行政管理专项 |
|
| 执法办案专项 |
|
| 消费者权益保护 |
|
| 信息化建设 |
|
| 事业运行 |
|
| 质量技术监督与检验检疫事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 质量技术监督行政执法及业务管理 |
|
| 事业运行 |
|
| 民族事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 民族工作专项 |
|
| 港澳台侨事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 档案事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 档案馆 |
|
| 民主党派及工商联事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 群众团体事务 |
48 |
| 行政运行 |
48 |
| 一般行政管理事务 |
|
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 |
338 |
| 行政运行 |
338 |
| 事业运行 |
|
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
| 组织事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 宣传事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 事业运行 |
|
| 其他宣传事务支出 |
|
| 统战事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 其他共产党事务支出 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 国防支出 |
|
| 国防动员 |
|
| 兵役征集 |
|
| 民兵 |
|
| 公共安全支出 |
|
| 武装警察 |
|
| 内卫 |
|
| 消防 |
|
| 公安 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 治安管理 |
|
| 禁毒管理 |
|
| 道路交通管理 |
|
| 国家安全 |
|
| 行政运行 |
|
| 检察 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 法院 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 案件审判 |
|
| “两庭”建设 |
|
| 其他法院支出 |
|
| 司法 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 法律援助 |
|
| 其他公共安全支出 |
|
| 其他公共安全支出 |
|
| 教育支出 |
2,531 |
| 教育管理事务 |
|
| 行政运行 |
2,531 |
| 一般行政管理事务 |
|
| 其他教育管理事务支出 |
|
| 普通教育 |
|
| 学前教育 |
|
| 小学教育 |
1,903 |
| 初中教育 |
628 |
| 高中教育 |
|
| 其他普通教育支出 |
|
| 职业教育 |
|
| 中专教育 |
|
| 职业高中教育 |
|
| 特殊教育 |
|
| 特殊学校教育 |
|
| 进修及培训 |
|
| 教师进修 |
|
| 干部教育 |
|
| 教育费附加安排的支出 |
|
| 农村中小学教学设施 |
|
| 城市中小学教学设施 |
|
| 中等职业学校教学设施 |
|
| 其他教育费附加安排的支出 |
|
| 科学技术支出 |
|
| 科学技术管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 基础研究 |
|
| 专项基础科研 |
|
| 科学技术普及 |
|
| 其他科学技术普及支出 |
|
| 科技重大项目 |
|
| 科技重大专项 |
|
| 其他科学技术支出 |
|
| 其他科学技术支出 |
|
| 文化体育与传媒支出 |
94 |
| 文化 |
94 |
| 行政运行 |
|
| 图书馆 |
|
| 文化活动 |
|
| 群众文化 |
|
| 文化市场管理 |
|
| 其他文化支出 |
|
| 文物 |
|
| 文物保护 |
|
| 体育 |
|
| 行政运行 |
|
| 体育训练 |
|
| 群众体育 |
|
| 新闻出版广播影视 |
|
| 行政运行 |
|
| 广播 |
|
| 电视 |
|
| 社会保障和就业支出 |
49 |
| 人力资源和社会保障管理事务 |
18 |
| 行政运行 |
18 |
| 一般行政管理事务 |
|
| 机关服务 |
|
| 劳动保障监察 |
|
| 就业管理事务 |
|
| 社会保险业务管理事务 |
|
| 信息化建设 |
|
| 社会保险经办机构 |
|
| 劳动关系和维权 |
|
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
| 民政管理事务 |
32 |
| 行政运行 |
32 |
| 一般行政管理事务 |
|
| 拥军优属 |
|
| 老龄事务 |
|
| 民间组织管理 |
|
| 行政区划和地名管理 |
|
| 基层政权和社区建设 |
|
| 其他民政管理事务支出 |
|
| 财政对社会保险基金的补助 |
|
| 财政对基本养老保险基金的补助 |
|
| 财政对失业保险基金的补助 |
|
| 财政对工伤保险基金的补助 |
|
| 财政对其他社会保险基金的补助 |
|
| 行政事业单位离退休 |
|
| 归口管理的行政单位离退休 |
|
| 事业单位离退休 |
|
| 离退休人员管理机构 |
|
| 抚恤 |
|
| 死亡抚恤 |
|
| 伤残抚恤 |
|
| 义务兵优待 |
|
| 其他优抚支出 |
|
| 退役安置 |
|
| 退役士兵安置 |
|
| 退役士兵管理教育 |
|
| 其他退役安置支出 |
|
| 社会福利 |
|
| 儿童福利 |
|
| 老年福利 |
|
| 社会福利事业单位 |
|
| 其他社会福利支出 |
|
| 残疾人事业 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 机关服务 |
|
| 残疾人康复 |
|
| 残疾人就业和扶贫 |
|
| 其他残疾人事业支出 |
|
| 自然灾害生活救助 |
|
| 其他自然灾害生活救助支出 |
|
| 最低生活保障 |
|
| 城市最低生活保障金支出 |
|
| 农村最低生活保障金支出 |
|
| 临时救助 |
|
| 临时救助支出 |
|
| 其他生活救助 |
|
| 其他农村生活救助 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 |
336 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
|
| 公立医院 |
|
| 综合医院 |
|
| 精神病医院 |
|
| 基层医疗卫生机构 |
|
| 乡镇卫生院 |
|
| 其他基层医疗卫生机构支出 |
|
| 公共卫生 |
|
| 疾病预防控制机构 |
|
| 卫生监督机构 |
|
| 妇幼保健机构 |
|
| 基本公共卫生服务 |
|
| 其他公共卫生支出 |
|
| 医疗保障 |
|
| 行政单位医疗 |
|
| 事业单位医疗 |
|
| 新型农村合作医疗 |
|
| 城镇居民基本医疗保险 |
|
| 城乡医疗救助 |
|
| 其他医疗保障支出 |
|
| 计划生育事务 |
336 |
| 计划生育机构 |
336 |
| 计划生育服务 |
|
| 食品和药品监督管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
| 其他医疗卫生与计划生育支出 |
|
| 节能环保支出 |
|
| 环境保护管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 其他环境保护管理事务支出 |
|
| 环境监测与监察 |
|
| 其他环境监测与监察支出 |
|
| 污染防治 |
|
| 水体 |
|
| 固体废弃物与化学品 |
|
| 排污费安排的支出 |
|
| 其他污染防治支出 |
|
| 能源管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 城乡社区支出 |
78 |
| 城乡社区管理事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 城管执法 |
|
| 其他城乡社区管理事务支出 |
|
| 城乡社区规划与管理 |
|
| 城乡社区规划与管理 |
|
| 城乡社区公共设施 |
78 |
| 小城镇基础设施建设 |
78 |
| 其他城乡社区公共设施支出 |
|
| 城乡社区环境卫生 |
|
| 城乡社区环境卫生 |
|
| 农林水支出 |
286 |
| 农业 |
24 |
| 行政运行 |
24 |
| 一般行政管理事务 |
|
| 事业运行 |
|
| 科技转化与推广服务 |
|
| 病虫害控制 |
|
| 农产品质量安全 |
|
| 执法监管 |
|
| 农业组织化与产业化经营 |
|
| 其他农业支出 |
|
| 林业 |
36 |
| 行政运行 |
36 |
| 森林培育 |
|
| 林业执法与监督 |
|
| 林区公共支出 |
|
| 林业防灾减灾 |
|
| 其他林业支出 |
|
| 水利 |
34 |
| 行政运行 |
34 |
| 水利工程建设 |
|
| 水利工程运行与维护 |
|
| 水利执法监督 |
|
| 水土保持 |
|
| 防汛 |
|
| 扶贫 |
35 |
| 行政运行 |
35 |
| 一般行政管理事务 |
|
| 其他扶贫支出 |
|
| 农业综合开发 |
|
| 机构运行 |
|
| 其他农业综合开发支出 |
|
| 农村综合改革 |
157 |
| 对村级一事一议的补助 |
77 |
| 对村民委员会和村党支部的补助 |
80 |
| 农村综合改革示范试点补助 |
|
| 其他农村综合改革支出 |
|
| 普惠金融发展支出 |
|
| 小额担保贷款贴息 |
|
| 交通运输支出 |
|
| 公路水路运输 |
|
| 行政运行 |
|
| 公路和运输安全 |
|
| 公路客货运站（场）建设 |
|
| 其他公路水路运输支出 |
|
| 车辆购置税支出 |
|
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|
| 资源勘探信息等支出 |
|
| 资源勘探开发 |
|
| 行政运行 |
|
| 工业和信息产业监管 |
|
| 行政运行 |
|
| 安全生产监管 |
|
| 行政运行 |
|
| 安全监管监察专项 |
|
| 支持中小企业发展和管理支出 |
|
| 行政运行 |
|
| 中小企业发展专项 |
|
| 商业服务业等支出 |
|
| 商业流通事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 民贸民品贷款贴息 |
|
| 其他商业流通事务支出 |
|
| 旅游业管理与服务支出 |
|
| 行政运行 |
|
| 其他旅游业管理与服务支出 |
|
| 金融支出 |
|
| 金融部门行政支出 |
|
| 行政运行 |
|
| 金融发展支出 |
|
| 其他金融发展支出 |
|
| 援助其他地区支出 |
|
| 一般公共服务 |
|
| 一般公共服务 |
|
| 国土海洋气象等支出 |
|
| 国土资源事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 国土整治 |
|
| 地质矿产资源利用与保护 |
|
| 矿产资源专项收入安排的支出 |
|
| 其他国土资源事务支出 |
|
| 地震事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 一般行政管理事务 |
|
| 地震预测预报 |
|
| 气象事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 气象预报预测 |
|
| 住房保障支出 |
|
| 保障性安居工程支出 |
|
| 农村危房改造 |
|
| 其他保障性安居工程支出 |
|
| 住房改革支出 |
467 |
| 住房公积金 |
339 |
| 提租补贴 |
|
| 购房补贴 |
128 |
| 粮油物资储备支出 |
|
| 粮油事务 |
|
| 行政运行 |
|
| 粮食专项业务活动 |
|
| 粮食财务挂账利息补贴 |
|
| 其他粮油事务支出 |
|
| 粮油储备 |
|
| 储备粮油补贴 |
|
| 债务付息支出 |
|
| 地方政府一般债务付息支出 |
|
| 地方政府一般债券付息支出 |
|
| 合计 |
4,680 |
| 表6：2016年平邑县临涧镇一般公共预算基本支出经济分类决算草案表 |
|
|
单位：万元 |
| 科目名称 |
决算数 |
| 工资福利支出 |
3,275 |
| 基本工资 |
1,533 |
| 津贴补贴 |
827 |
| 奖金 |
398 |
| 其他社会保障缴费 |
517 |
| 商品和服务支出 |
91 |
| 办公费 |
26 |
| 水费 |
9 |
| 电费 |
6 |
| 邮电费 |
|
| 取暖费 |
|
| 差旅费 |
|
| 维修(护)费 |
|
| 会议费 |
|
| 培训费 |
|
| 公务接待费 |
|
| 工会经费 |
|
| 福利费 |
|
| 离休人员特需费 |
|
| 公务用车运行维护费 |
15 |
| 其他交通费用 |
|
| 其他商品和服务支出 |
35 |
| 对个人和家庭的补助 |
612 |
| 离休费 |
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| 退休费 |
62 |
| 抚恤金 |
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| 生活补助 |
49 |
| 奖励金 |
20 |
| 生产补贴 |
330 |
| 住房公积金 |
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| 提租补贴 |
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| 购房补贴 |
52 |
| 采暖补贴 |
64 |
| 物业服务补贴 |
35 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
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| 基本支出合计 |
3,978 |
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鲁公网安备 37132602371335号
