目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
主要职能
一、基本情况：
平邑街道、长山生态保护区共有62个行政村，74个自然村，人口17.6万人，面积180平方公里，耕地面积11.3万亩（其中平邑街道辖35个行政村、38个自然村，长山生态保护区辖27个行政村、36个自然村）。
其主要职能：
（一）贯彻执行国家、省、市（地）关于街道办各项工作的方针、政策和法律、法规。
（二）负责平邑街道办事处长期规划和近期规划，年度计划的编制和实施工作。
（三）负责街道办总体规划和建设规划的编制和实施工作
（四）按照赋予的管理权限负责街道办区划内发展改革及有关事项的管理以及项目的审批、核准、备案工作。
（五）依法行使街道办区划范围内的各项行政职能。
（六）负责街道办的招商引资和对外来投资者的各项服务工作。
（七）负责街道办区划范围内的社会事务。
（八）做好县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
平邑街道办事处部门决算包括：五大办公室、六大服务中心决算。
具体包括：
1、平邑街道办事处党政办公室
2、平邑街道办事处经济发展办公室
3、平邑街道办事处社会事务办公室
4、平邑街道办事处 社会稳定办公室
5、平邑街道办事处村镇建设管理办公室
6、平邑街道办事处农业综合服务中心
7、平邑街道办事处财经服务中心
8、平邑街道办事处社会事务综合服务中心
9、平邑街道办事处计划生育服务中心
10、平邑街道办事处村镇建设服务中心
11、平邑街道办事处文化科技服务中心
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
12031.64 |
（按功能科目） |
30 |
12031.64 |
| 二、上级补助收入 |
2 |
|
|
31 |
|
| 三、事业收入 |
3 |
|
|
32 |
|
| 四、经营收入 |
4 |
|
|
33 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
|
34 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
|
35 |
|
|
7 |
|
|
36 |
|
|
8 |
|
|
37 |
|
|
9 |
|
|
38 |
|
|
10 |
|
|
39 |
|
|
11 |
|
|
40 |
|
|
12 |
|
|
41 |
|
|
13 |
|
|
42 |
|
|
14 |
|
|
43 |
|
|
15 |
|
|
44 |
|
|
16 |
|
|
45 |
|
|
17 |
|
|
46 |
|
|
18 |
|
|
47 |
|
|
19 |
|
|
48 |
|
|
20 |
|
|
49 |
|
|
21 |
|
|
50 |
|
|
22 |
|
|
51 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
24 |
|
|
53 |
|
| 本年收入合计 |
25 |
12031.64 |
本年支出合计 |
54 |
12031.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
|
结余分配 |
55 |
|
| 上年结转和结余 |
27 |
|
年末结转和结余 |
56 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
| 合计 |
29 |
|
合计 |
58 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
12031.64 |
12031.64 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
3732.62 |
3732.62 |
|
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3140.04 |
3140.04 |
|
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
3140.04 |
3140.04 |
|
|
|
|
|
| 20106 |
财政事务 |
589.98 |
589.98 |
|
|
|
|
|
| 2010601 |
行政运行 |
589.98 |
589.98 |
|
|
|
|
|
| 20133 |
宣传事务 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
| 2013301 |
行政运行 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
224.46 |
224.46 |
|
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
224.46 |
224.46 |
|
|
|
|
|
| 2070101 |
行政运行 |
224.46 |
224.46 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
825.7 |
825.7 |
|
|
|
|
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
294.65 |
294.65 |
|
|
|
|
|
| 2080101 |
行政运行 |
294.65 |
294.65 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
198.60 |
198.60 |
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.60 |
198.60 |
|
|
|
|
|
| 20808 |
抚恤 |
332.45 |
332.45 |
|
|
|
|
|
| 2080805 |
义务兵优待 |
332.45 |
332.45 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
894.73 |
894.73 |
|
|
|
|
|
| 21007 |
计划生育事务 |
894.73 |
894.73 |
|
|
|
|
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
894.73 |
894.73 |
|
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
4510.46 |
4510.46 |
|
|
|
|
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
190.59 |
190.59 |
|
|
|
|
|
| 2120101 |
行政运行 |
190.59 |
190.59 |
|
|
|
|
|
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
122.00 |
122.00 |
|
|
|
|
|
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
77 |
77 |
|
|
|
|
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
收入决算表
公开02表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4197.87 |
4197.87 |
|
|
|
|
|
| 2120803 |
城市建设支出 |
4197.87 |
4197.87 |
|
|
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
1259.2 |
1259.2 |
|
|
|
|
|
| 21301 |
农业 |
569.47 |
569.47 |
|
|
|
|
|
| 2130101 |
行政运行 |
366.20 |
366.20 |
|
|
|
|
|
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
197.24 |
197.24 |
|
|
|
|
|
| 2130199 |
其他农业支出 |
6 |
6 |
|
|
|
|
|
| 21303 |
水利 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
| 2130315 |
抗旱 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
| 21307 |
农村综合改革 |
686.73 |
686.73 |
|
|
|
|
|
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
615.68 |
615.68 |
|
|
|
|
|
| 2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
71.05 |
71.05 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
584.46 |
584.46 |
|
|
|
|
|
收入决算表
公开02表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
584.46 |
584.46 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
584.46 |
584.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
12031.64 |
7218.24 |
4813.39 |
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
3732.62 |
3732.62 |
|
|
|
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3140.04 |
3140.04 |
|
|
|
|
| 2010301 |
行政运行 |
3140.04 |
3140.04 |
|
|
|
|
| 20106 |
财政事务 |
589.98 |
589.98 |
|
|
|
|
| 2010601 |
行政运行 |
589.98 |
589.98 |
|
|
|
|
| 20133 |
宣传事务 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
| 2013301 |
行政运行 |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
224.46 |
224.46 |
|
|
|
|
| 20701 |
文化 |
224.46 |
224.46 |
|
|
|
|
| 2070101 |
行政运行 |
224.46 |
224.46 |
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
825.7 |
825.7 |
|
|
|
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
294.65 |
294.65 |
|
|
|
|
| 2080101 |
行政运行 |
294.65 |
294.65 |
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
198.60 |
198.60 |
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.60 |
198.60 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
支出决算表
公开03表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
| 20808 |
抚恤 |
332.45 |
332.45 |
|
|
|
|
| 2080805 |
义务兵优待 |
332.45 |
332.45 |
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
894.73 |
894.73 |
|
|
|
|
| 21007 |
计划生育事务 |
894.73 |
894.73 |
|
|
|
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
894.73 |
894.73 |
|
|
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
4510.46 |
190.59 |
4319.87 |
|
|
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
190.59 |
190.59 |
|
|
|
|
| 2120101 |
行政运行 |
190.59 |
190.59 |
|
|
|
|
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
122 |
|
122 |
|
|
|
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
77 |
|
77 |
|
|
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
45 |
|
45 |
|
|
|
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4197.87 |
|
4197.87 |
|
|
|
| 2120803 |
城市建设支出 |
4197.87 |
|
4197.87 |
|
|
|
| 213 |
农林水支出 |
1259.2 |
765.68 |
493.52 |
|
|
|
| 21301 |
农业 |
569.47 |
366.20 |
203.7 |
|
|
|
支出决算表
公开03表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
3基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
|
|
|
| 2130101 |
行政运行 |
366.2 |
366.2 |
|
|
|
|
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
197.24 |
|
197.24 |
|
|
|
| 2130199 |
其他农业支出 |
6.03 |
|
6.03 |
|
|
|
| 21303 |
水利 |
3 |
|
3 |
|
|
|
| 2130315 |
抗旱 |
3 |
|
3 |
|
|
|
| 21307 |
农村综合改革 |
686.73 |
399.48 |
287.25 |
|
|
|
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
615.68 |
399.48 |
216.2 |
|
|
|
| 2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
71.05 |
|
71.05 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
584.46 |
584.46 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
584.46 |
584.46 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
584.46 |
584.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7833.77 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
3732.62 |
3732.62 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4197.87 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
224.46 |
224.46 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
825.70 |
825.70 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
894.73 |
894.73 |
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
|
451.05 |
312.59 |
4197.87 |
|
|
|
十一、农林水支出 |
|
1259.2 |
1259.20 |
|
|
|
|
十二、住房保障支出 |
|
584.46 |
584.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
9 |
12031.64 |
本年支出合计 |
23 |
12301.64 |
7833.76 |
4197.87 |
| 年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
| 合计 |
14 |
12031.64 |
合计 |
28 |
12031.64 |
7833.77 |
4197.87 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
7833.77 |
7218.24 |
615.52 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
3732.62 |
3732.62 |
|
| 20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3140.04 |
3140.04 |
|
| 2010301 |
行政运行 |
3140.04 |
3140.04 |
|
| 20106 |
财政事务 |
589.98 |
589.98 |
|
| 2010601 |
行政运行 |
589.98 |
589.98 |
|
| 20133 |
宣传事务 |
2.6 |
2.6 |
|
| 2013301 |
行政运行 |
2.6 |
2.6 |
|
| 207 |
文化体育与传媒支出 |
224.46 |
224.46 |
|
| 20701 |
文化 |
224.46 |
224.46 |
|
| 2070101 |
行政运行 |
224.46 |
224.46 |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
825.7 |
825.7 |
|
| 20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
294.65 |
294.65 |
|
| 2080101 |
行政运行 |
294.65 |
294.65 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
198.6 |
198.6 |
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
198.6 |
198.6 |
|
| 20808 |
抚恤 |
332.45 |
332.45 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
| 2080805 |
义务兵优待 |
332.45 |
332.45 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
894.73 |
894.73 |
|
| 21007 |
计划生育事务 |
894.73 |
894.73 |
|
| 2100716 |
计划生育机构 |
894.73 |
894.73 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
312.59 |
190.59 |
122 |
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
190.59 |
190.59 |
|
| 2120101 |
行政运行 |
190.59 |
190.59 |
|
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
122 |
|
122 |
| 2120303 |
小城镇基础设施建设 |
77 |
|
77 |
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
45 |
|
45 |
| 213 |
农林水支出 |
1259.2 |
765.68 |
493.52 |
| 21301 |
农业 |
569.47 |
366.2 |
203.27 |
| 2130101 |
行政运行 |
366.2 |
366.2 |
|
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
197.24 |
|
197.24 |
| 2130199 |
其他农业支出 |
6.03 |
|
6.03 |
| 21303 |
水利 |
3 |
|
3 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
|
|
| 2130315 |
抗旱 |
3 |
|
3 |
| 21307 |
农村综合改革 |
686.73 |
399.48 |
287.25 |
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
615.68 |
399.48 |
216.2 |
| 2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
71.05 |
|
71.05 |
| 221 |
住房保障支出 |
584.46 |
584.46 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
584.46 |
584.46 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
584.46 |
584.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 人员经费 |
公用经费 |
|
| 科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
| 301 |
工资福利支出 |
2928.22 |
302 |
商品和服务支出 |
2556.88 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
| 30101 |
基本工资 |
1018.7 |
30201 |
办公费 |
33.7 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
| 30102 |
津贴补贴 |
1307.73 |
30202 |
印刷费 |
30.37 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
| 30103 |
奖金 |
80.19 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
521.60 |
30207 |
邮电费 |
15.16 |
31008 |
物资储备 |
|
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
26.6 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
1733.14 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
| 30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
115.2 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.79 |
31020 |
产权参股 |
|
|
| 30305 |
生活补助 |
879.19 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
| 30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.19 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
| 30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
2.3 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
| 30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
| 30309 |
奖励金 |
25.2 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
| 30310 |
生产补贴 |
6.03 |
30226 |
劳务费 |
2067.86 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
584.46 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
58.27 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
| 30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
39.68 |
399 |
其他支出 |
|
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
54.89 |
39906 |
赠与 |
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
238.26 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.87 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
4661.36 |
公用经费合计 |
2556.88 |
|
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
| 科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
4813.39 |
4813.39 |
294.92 |
4518.47 |
|
| 212 |
城乡社区支出 |
|
4319.87 |
4319.87 |
|
4319.87 |
|
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
|
122 |
122 |
|
122 |
|
| 21200303 |
小城镇基础设施建设 |
|
77 |
77 |
|
77 |
|
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
|
45 |
45 |
|
45 |
|
| 21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
4197.87 |
4197.87 |
|
4197.88 |
|
| 2120803 |
城市建设支出 |
|
4197.87 |
4197.87 |
|
4197.87 |
|
| 213 |
农林水支出 |
|
493.52 |
493.52 |
268.32 |
198.6 |
|
| 21301 |
农业 |
|
203.27 |
203.27 |
203.27 |
|
|
| 2130122 |
农业生产支持补贴 |
|
197.24 |
197.24 |
197.24 |
|
|
| 2130199 |
其他农业支出 |
|
6.03 |
6.03 |
6.03 |
|
|
| 21303 |
水利 |
|
3 |
3 |
3 |
|
|
| 2130315 |
抗旱 |
|
3 |
3 |
3 |
|
|
| 21307 |
农村综合改革 |
|
287.25 |
287.25 |
26.6 |
260.65 |
|
| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
216.2 |
216.2 |
20.6 |
195.6 |
|
| 2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
|
71.05 |
71.05 |
6 |
65.05 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 81.55 |
|
81.55 |
|
69.36 |
12.19 |
81.55 |
|
81.55 |
|
69.36 |
12.19 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：206年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2016年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计12031.64 万元，支出总计 12031.64万元。与2015年相比，收、支总计各减少287 万元，减少2.3 %。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入12031.64 万元，其中：财政拨款收入 12031.64 万元，占100 %.
（三）支出决算情况
2016年度本年支出 12031.64 万元，其中：基本支出 7833.77万元，占 65 %；项目支出 4197.87 万元，占 35 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计 12031.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款 7833.77万元，占65 %；政府性基金预算财政拨款 4197.87万元，占 35 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占 0 %。
2016年度财政拨款支出决算总计 12031.64 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3732.61 万元，占31%；文化体育与传媒支出224.46，占1.87 %；社会保障和就业支出825.7万元,占 6.84 %；医疗卫生与计划生育支出 894.73万元，占7.44 %；城乡社区支出4510.46万元，占37.49 %；农林水支出1259.20 万元，占10.47 %； 住房保障支出584.46万元，占 4.86%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 7833.77 万元，占本年支出合计的 65 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少278 万元，减少2.3 %。原因是项目已完成。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7833.77 万元，支出决算为7833.77万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。
（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数3732.62万元，支出决算数3732.62万元，完成年初预算的 100 %。决算数预算基本持平。其中：政府办公及相关机构事务行政运行3140.04万元；财政事务行政运行589.98万元；宣传事务行政运行2.6万元；文化体育与传媒行政运行224.46万元；社会保障和就业支出825.70万元；医疗卫生与计划生育支出894.73万元；
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于人员养老医疗等支出。年初预算为 825.7万元，支出决算为为825.7 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。其中：人力资源和社会保障管理事务行政运行294.65万元；行政事业单位离退休养老保险缴费支出198.60万元；抚恤义务兵优待332.45万元。
3、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算数894.73万元，支出决算数894.73万元，完成年初预算的 100 %。决算数预算数基本持平。
4、城乡建设支出。年初预算为4510.46万元，支出决算为为4510.46 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。其中：城乡社区管理事务行政运行190.59万元；城乡社区公共设施122万元。
5、农林水支出。年初预算为1259.20万元，支出决算为为1259.20 万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算基本持平。其中：农业行政运行366.20万元；农业生产支持补贴197.24万元；其他农业支出6万元；水利抗旱3万元；农村综合改革686.73万元。
6、住房改革支出住房公积金584.46万元。
（以上请根据单位具体情况分别说明）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费4661.36万元，主要包括：基本工资 1018.7万元、津贴补贴1307.73万元、奖金 80.19万元、社会保障缴费 521.6万元、生活补助 879.19万元、生产补贴6.03万元、奖励金 25.2万元、住房公积金 584.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 238.26 万元。
公用经费 2556.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入4197.87万元，本年支出 4197.87 万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：
1、农林水支出（类）农业4197.87万元。年初预算为 4197.87万元，支出决算为4197.87 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。
（1）生产支持补贴（款）197.24万元：其他农业支出6.03万元；抗旱3万元。主要反映用于农业补贴支出。
（2）农村综合改革287.25万元：其中对村民委员会和村党支部的补助216.2万元；农村综合改革示范点补助71.05万元。主要反映用于村干部工资及村级组织建设的支出。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
平邑街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 51.87万元（含局机关及个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费 39.68 万元，公务接待费 12.19万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少29.68 万元，主要原因是厉行节约，公务用车减少。其中：公务用车购置及运行费减少29.68 万元、公务接待费2016年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，公务用车减少。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0 人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2016年 等单位使用财政拨款购置公务用车2 辆，主要是公务用车；公务用车运行维护费 39.68 万元。主要用于公务运行。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 12.19 万元。主要用于公务接待，共计接待 236 批次，2038 人次。其中外事接待 0 批次， 0人次。
若无国（境）外接待费，可参照如下说法：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于…… ，共计接待 批次， 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，平邑街道机关运行经费支出7218.24万元，比2015年增长1551.47 万元，增长27.38 %，主要原因是工资增长。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额 158.35 万元，其中：政府采购货物金额 97.45 万元、政府采购工程金额 18.4万元、政府采购服务金额 42.5 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购总额的0 %。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
具体内容包括本部门（单位）预算绩效管理制度建设情况、预算绩效目标管理情况、绩效目标监控情况、项目支出绩效评价情况及绩效结果应用情况等。已进行绩效评价的部门，可选择一个重点项目说明其绩效评价情况。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
鲁公网安备 37132602371335号
