| 附件1： |
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| 污水处理厂运行费用项目支出绩效目标申报表 |
| （ 2018 年度） |
| 填报单位: |
平邑县东城污水处理厂 |
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| 项目名称 |
平邑县污水处理厂年度运行费用 |
项目类别 |
投资类项目 √ 发展类项目 □ |
| 主管部门 |
住建局 |
主管部门编码 |
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| 项目实施单位 |
平邑县东城污水处理厂 |
项目负责人 |
赫连兆华 |
联系电话 |
13953986309 |
| 项目类型 |
上年原有项目√ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □ |
| 项目期限 |
2018 年 1 月 至 2018 年 12 月 |
| 项目资金申请
（万元） |
资金总额： |
1070 |
| 财政拨款： |
1070 |
| 事业收入: |
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| 经营性收入: |
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| 其他： |
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| 测算依据
及说明（上级文件名称及具体规定） |
根据县政府2011年6月2日第8期会议纪要 |
| 项目单位职能概述 |
平邑县城生活污水处理、污泥处置、中水回用 |
| 项目概况、主要
内容及用途 |
本项目总投资1.2亿元，占地83300平方米，建筑面积约20000平方米。建设规模为日处理污水6万吨，主要建设粗格栅井、集水池、细格栅站、生化池、污泥回流池、综合机房、污泥处置车间、办公楼等构筑物。承担着整个县城的生活污水处理、污泥处置及中水回用工作。 |
| 项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《中华人民共和国环境保护法》、《山东省环境保护十一五规划》、《山东省环境保护十二五规划》、《山东省水污染防治条例》、《城市排水与污水处理条例》 |
| 项目申报的可行性和必要性 |
符合国家有关产业政策，符合南水北调工程及东线治污的要求，符合建设生态山东的要求，符合改善居民生活环境、发展本地经济及旅游产业的要求。 |
| 项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
| 1、污水处理 |
2018年1月 |
2018年12月 |
| 2、 |
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| 3、 |
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| …… |
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| 项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
| 加大对污水处理设备的运行养护，保障污水处理设备满负荷运行，使县城污水处理率达到95%以上，力争污水处理达标率100% ，确保淮河流域水污染防治规划和南水北调工程及东线治污的顺利实施。 |
年污水处理量1900万吨，削减COD 8938吨， 削减氨氮579吨 |
| 长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
| 产出指标 |
数量指标 |
年处理污水 1900万吨 |
1900万吨 |
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| 质量指标 |
水处理排放标准 |
一级A |
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| 时效指标 |
建设速度 |
快速 |
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| 成本指标 |
控制建设成本 |
招投标控制 |
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| …… |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
污水处理量 |
1900万吨 |
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| 社会效益指标 |
改善水质 |
地表水IV类 |
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| 生态效益指标 |
削减COD |
8938吨 |
|
| 削减氨氮 |
579吨 |
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| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
| 产出指标 |
数量指标 |
年处理污水 |
1900万吨 |
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| 质量指标 |
水处理排放标准 |
一级A |
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| 时效指标 |
建设速度 |
快速 |
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| 成本指标 |
控制建设成本 |
招投标控制 |
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| …… |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
污水处理量 |
1900万吨 |
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| 社会效益指标 |
改善水质 |
地表水IV类 |
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| 生态效益指标 |
削减COD |
8938吨 |
|
| 削减氨氮 |
579吨 |
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| 社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
城镇居民满意度 |
满意 |
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| …… |
…… |
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| 项目前三年的实施情况和后三年的预计情况（数量、标准、金额） |
前三年实施良好，后三年会达到满负荷运行，随着新型城镇建设的发展，年污水处理量会突破2000万吨 |
| 其他需要说明
的问题 |
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| 项目单位
审核意见 |
（签章） |
业务主管部门
审核意见 |
（签章） |
| 财政部门初审 |
|
财政部门复审 |
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| 项目单位填报人： |
王宏 |
联系电话： |
15963356578 |
污水处理厂运行费用项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
申报单位（章）： 平邑县住建局 批复单位（章）：平邑县财政局 批复日期：2018年2月2日
| 项目名称 |
平邑县污水处理厂年度运行费用 |
项目类别 |
投资类项目 √ 发展类项目 □ |
| 主管部门 |
住建局 |
主管部门编码 |
|
| 项目实施单位 |
平邑县东城污水处理厂 |
项目负责人 |
赫连兆华 |
联系电话 |
13953986309 |
| 项目类型 |
上年原有项目√ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □ |
| 项目期限 |
2018 年 1 月 至 2018 年 12 月 |
| 项目资金申请
（万元） |
资金总额： |
1070 |
| 财政拨款： |
1070 |
| 事业收入: |
|
| 经营性收入: |
|
| 其他： |
|
| 测算依据
及说明（上级文件名称及具体规定） |
根据县政府2011年6月2日第8期会议纪要 |
| 项目单位职能概述 |
平邑县城生活污水处理、污泥处置、中水回用 |
| 项目概况、主要
内容及用途 |
本项目总投资1.2亿元，占地83300平方米，建筑面积约20000平方米。建设规模为日处理污水6万吨，主要建设粗格栅井、集水池、细格栅站、生化池、污泥回流池、综合机房、污泥处置车间、办公楼等构筑物。承担着整个县城的生活污水处理、污泥处置及中水回用工作。 |
| 项目立项情况 |
项目立项的依据 |
《中华人民共和国环境保护法》、《山东省环境保护十一五规划》、《山东省环境保护十二五规划》、《山东省水污染防治条例》、《城市排水与污水处理条例》 |
| 项目申报的可行性和必要性 |
符合国家有关产业政策，符合南水北调工程及东线治污的要求，符合建设生态山东的要求，符合改善居民生活环境、发展本地经济及旅游产业的要求。 |
| 项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
| 1、污水处理 |
2018年1月 |
2018年12月 |
| 2、 |
|
|
| 3、 |
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|
| …… |
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| 项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
| 加大对污水处理设备的运行养护，保障污水处理设备满负荷运行，使县城污水处理率达到95%以上，力争污水处理达标率100% ，确保淮河流域水污染防治规划和南水北调工程及东线治污的顺利实施。 |
年污水处理量1900万吨，削减COD 8938吨， 削减氨氮579吨 |
| 长期绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
| 产出指标 |
数量指标 |
年处理污水 1900万吨 |
1900万吨 |
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| 质量指标 |
水处理排放标准 |
一级A |
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| 时效指标 |
建设速度 |
快速 |
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| 成本指标 |
控制建设成本 |
招投标控制 |
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| …… |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
污水处理量 |
1900万吨 |
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| 社会效益指标 |
改善水质 |
地表水IV类 |
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| 生态效益指标 |
削减COD |
8938吨 |
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| 削减氨氮 |
579吨 |
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| 年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
| 产出指标 |
数量指标 |
年处理污水 |
1900万吨 |
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| 质量指标 |
水处理排放标准 |
一级A |
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| 时效指标 |
建设速度 |
快速 |
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| 成本指标 |
控制建设成本 |
招投标控制 |
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| …… |
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| 效益指标 |
经济效益指标 |
污水处理量 |
1900万吨 |
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| 社会效益指标 |
改善水质 |
地表水IV类 |
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| 生态效益指标 |
削减COD |
8938吨 |
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| 削减氨氮 |
579吨 |
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| 社会公众或服务对象满意度指标 |
具体指标 |
城镇居民满意度 |
满意 |
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| …… |
…… |
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| 项目前三年的实施情况和后三年的预计情况（数量、标准、金额） |
前三年实施良好，后三年会达到满负荷运行，随着新型城镇建设的发展，年污水处理量会突破2000万吨 |
| 其他需要说明
的问题 |
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| 项目单位
审核意见 |
（签章） |
业务主管部门
审核意见 |
（签章） |
| 财政部门初审 |
|
财政部门复审 |
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| 项目单位填报人： |
王宏 |
联系电话： |
15963356578 |
鲁公网安备 37132602371335号
