项目支出绩效目标批复表
（2018年度）
申报单位（章）:平邑县公安局 批复单位（章）：平邑县财政局 批复时间：2018年2月2日
项目名称 |
业务技术用房外欠工程及院子建设 |
项目类别 |
投资类项目þ 发展类项目 □ |
主管部门 |
平邑县公安局 |
主管部门编码 |
|
项目实施单位 |
平邑县公安局 |
项目负责人 |
鲁晓峰 |
联系电话 |
4883815 |
项目类型 |
上年原有项目þ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □ |
项目期限 |
2018年1 月 至2018年 12 月 |
项目资金申请 （万元） |
资金总额： |
412 |
财政拨款： |
412 |
事业收入: |
|
经营性收入: |
|
其他： |
|
测算依据及说明 |
经测算业务基础用房建造约需经费412万元。详见附表。 |
项目单位职能概述 |
维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。 |
项目概况、主要内容及用途 |
110指挥调度中心、户政、出入境管理等窗口用房、机要保密、信息通讯、档案库房、刑事技术、物证管理、办案用房、信息通讯、档案用房、刑事技术、物证管理、办案用房、装备物资、警备技能训练用房等。 改善工作环境，提高管理水平，让群众办事时更方便，规范执法办案，提升群众满意度。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
临发改政务[2011]15号文件 |
项目申报的可行性和必要性 |
加强基层基础建设，深化正规化建设。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
*维修 |
|
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业务用房建造 |
2014年6月 |
2015年7月 |
*改造 |
|
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………… |
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项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
投入 |
资金到位率 |
上级财政资金到位率 |
|
|
地方资金到位率 |
100% |
|
到位及时率 |
上级财政资金到位及时率 |
|
|
地方资金到位及时率 |
100% |
|
过程 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
|
|
档案管理 |
是否实行动态管理等 |
|
财务管理 |
管理制度健全性 |
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资金使用高合规性 |
|
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项目质量可控性 |
检查、验收等的控制情况 |
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产出指标 |
数量指标 |
更换 … |
*米／个／…… |
|
建造… |
8137平方米 |
|
…处理 |
*平方米…… |
|
*覆盖率 |
|
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质量指标 |
按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率 |
100% |
|
对工程的监管要求 |
|
|
时效指标 |
按项目实施进度按时完成 |
按项目实施进度按时完成 |
|
按政采合同要求，每1天检查一次施工质量和进度 |
发现问题24小时内解决 |
|
成本指标 |
人均用电成本下降率 |
*% |
|
人均用水成本下降率 |
*% |
|
年度绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
能源消耗逐步降低，为单位节约电费 |
年均减少*% |
|
减少水资源浪费，为单位节约水费 |
年均减少*% |
|
节约*开支 |
*元/月 |
|
增加经济收入 |
*万元 |
|
社会效益指标 |
提高工作效率或服务水平 |
|
|
解决*问题 |
加强基层基础建设，深化正规化建设。 |
|
*方面的意义 |
加强基层基础建设，深化正规化建设。 |
|
周边环境带来的效益 |
|
|
生态效益指标 |
节能减排 |
节水＊方/月、节电＊度/月…… |
|
辐射污染 |
|
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可持续影响指标 |
持续使用时间 |
50年以上 |
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
≥90%以上 |
|
上级主管部门满意度 |
≥100% |
|
其他需要说明的问题 |
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业务主管部门意见 |
（签章） |
支出管理科室意见 |
（签章） |
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平邑县公安局业务技术用房
外欠工程及院子建设绩效目标说明
2018年业务技术用房外欠工程及院子建设申请资金总额412万元，来源是财政拨款，测算依据是业务技术用房外欠工程及测算院子建设建造约需经费412万元，并结合今年非税收入情况。
县公安局的职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护人民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。提升人民的安全感和满意度。
业务技术用房外欠工程及院子建设申报的可行性和必要性是该业务技术用房是2011年临沂市发改委根据年我局民警数量批准建设的。公安工作发展和人员编制不断增加，该业务技术用房使用面积已不能满足当前公安工作需要，因此，建设平邑县公安局业务技术用房附属综合楼（以下简称综合楼）一栋。
业务技术用房外欠工程及院子建设主要用于110指挥调度中心、户政、出入境管理等窗口用房、机要保密、信息通讯、档案库房、刑事技术、物证管理、办案用房、信息通讯、档案用房、刑事技术、物证管理、办案用房、装备物资等。
业务技术用房外欠工程及院子建设绩效目标是加强改善工作环境，加强基层基础建设，深化正规化建设，提高管理水平，规范执法办案，提升群众满意度。进一步强化了公安机关维护社会稳定、打击预防犯罪、处置各类突发性、群体性事件的能力，提高公安信息化、科技化的水平，进一步提升服务质量，为“构筑和谐社会，建设平安平邑”发挥重要的积极作用。
项目支出绩效目标批复表
（2018年度）
申报单位（章）:平邑县公安局 批复单位（章）：平邑县财政局 批复时间：2018年2月2日
项目名称 |
办公设备购置 |
项目类别 |
投资类项目þ发展类项目 □ |
主管部门 |
平邑县公安局 |
主管部门编码 |
|
项目实施单位 |
公安局 |
项目负责人 |
鲁晓峰 |
联系电话 |
4883816 |
项目类型 |
上年原有项目 □ 新增固定项目 □ 新增一次性项目þ 其他项目 □ |
项目期限 |
2018 年 1月 至 2018年 12 月 |
项目资金申请 （万元） |
资金总额： |
706 |
财政拨款： |
706 |
事业收入: |
|
经营性收入: |
|
其他： |
|
测算依据及说明 |
购置执法办案设备1160件数量。 |
项目单位职能概述 |
维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。 |
项目概况、主要内容及用途 |
主要用于执法办案设备，通过设备更新，使办公速度更快，办事效率更高，取证更便捷。提高办公效率，改善工作环境，提高管理水平，让群众办事时更方便，提升群众满意度。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2017年办公设备购置支出情况。 |
项目申报的可行性和必要性 |
保障公安依法履行职能。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、采购程序 |
2018 年 3 月 1 日 |
2018 年 12 月 31 日 |
2、及时支付资金 |
2018 年 3 月 1 日 |
2018 年 12 月 31 日 |
3、验收使用设备 |
2018 年 5 月 1 日 |
2018 年 12 月 31 日 |
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
|
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
采购* |
1160件 |
|
质量指标 |
采购质量合格情况 |
采购正规厂家产品符合国家＊认证产品 |
|
质量合格率 |
100≥100% |
|
购置方式 |
公开招标 |
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政府采购率 |
100≥100% |
|
国家或其他检查验收率 |
100≥100% |
|
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|
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|
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|
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时效指标 |
按项目实施进度按时完成购置 |
|
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成本指标 |
设备购置成本 |
≤706万元 |
|
资金节约率（%） |
≥*% |
|
占房面积 |
|
|
配备人员 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余资金 |
比普通市场采购节约*%以上 |
|
增加的收入 |
≥*万元 |
|
投资回收期 |
≦年 |
|
社会效益指标 |
年检查／使用情况 |
≥200人次 |
|
满足办公办案的需求 |
满足办公办案的需求 |
|
改善办公办案条件 |
改善办公办案条 |
|
增加国内采购 |
增加国内采购 |
|
提高使用单位履职方面能力 |
提高使用单位履职方面能力 |
|
工作效率 |
提高办案办公效率 |
|
工作质量 |
提升办案质量，提高办事效率 |
|
取得﹡科研成果／﹡数据 |
*项 |
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生态效益指标 |
节能减排 |
节水*方/月、节电＊度/月…… |
|
辐射污染 |
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可持续影响指标 |
持续使用时间 |
5-10年 |
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
上级主管部门满意度 |
100% |
|
受益人员满意度 |
93% |
|
其他需要说明的问题 |
|
业务主管部门意见 |
（签章） |
支出管理科室意见 |
（签章） |
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平邑县公安局
2018年办公设备购置绩效目标说明
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据全面推进预算管理的有关实施意见及有关规定，平邑县公安局按照县财政局《关于做好2018年度预算绩效目标的要求，对平邑县公安局2018年办公设备购置支出绩效目标说明如下。
一、基本情况
项目概况：为认真落实中共中央关于加强和改进公安基层基础工作的通知精神，为充分发挥公安机关打击违法犯罪，维护社会治安稳定的职能，2018年财政预算安排办公设备购置706万元，专项用于更新执法办案办公设备。
二、支出绩效目标的设定
为更新执法办案办公设备，改善执法办案工作环境，提高执法办案效率，2018年财政预安排办公设备购置706万元，专项用购置更新办公电脑及打印设备、执法纪录仪、复印多功能一体机、触摸移动终端、购置文件柜、办公桌椅等设备。
三、支出绩效目标的管理措施
制定2018年度办公设备购置采购计划，明确到科室队所，严格按计划执行，由警务保障室具体负责。按计划由各科室队所提出申请，县局警务保障室统一组织实施，按照县财政转发《关于做好2018年度政府采购有关工作的通知》的通知，严格按照政府采购法的有关规定，报县政府采购办申批采购。
四、支出绩效目标的管理目的
通过办公设备购置，提高财政资金的利用率，更新换代新设备，使民警执法办案效率更高，提高了执法办案水平，极大提升了人民群众的满意度。
项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
申报单位（章）:平邑县公安局 批复单位（章）：平邑县财政局 批复时间：2018年2月2日
项目名称 |
办案业务费支出 |
项目类别 |
|
投资类项目 □ 发展类项目 □ |
主管部门 |
平邑县公安局 |
主管部门编码 |
|
|
项目实施单位 |
平邑县公安局 |
项目负责人 |
鲁晓峰 |
|
|
联系电话 |
17862257791 |
项目类型 |
上年原有项目 □ |
新增固定项目 □ |
新 |
增一次 |
性项目 |
□ |
其他 |
项目 □ |
项目期限 |
|
2018年 1月 至 |
|
2018 |
年12 |
月 |
|
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额： |
2205.75 |
财政拨款： |
是财政拨款 |
事业收入: |
|
经营性收入: |
|
其他： |
|
测算依据及说明 |
依据2017年办案业务费支出情况，并结合今年实际工作需要测算出的申请金额 |
项目单位职能概述 |
维护国家安全，维护社会治安秩序，保护人民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。提升人民的安全感和满意度。 |
项目概况、主要内容及用途 |
主要用于公安工作正常运行和公安机关预防、制止和打击违法犯罪，保障人民生命财产安全，提升人民安全感和满意度。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2017年办案业务费支出 |
项目申报的可行性和必要性 |
保障依法履行公安职能 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
|
开始时间 |
|
完成时间 |
|
2018年1月 |
2018年12月 |
项目绩效目标 |
长期目 |
标 |
|
年度目标 |
保障公安工作正常运行和公安机关预防、制止和打击违法犯罪，保障人民生命财产安全，提升人民安全感和满意度。 |
保障公安工作正常运行和公安机关预防、制止和打击违法犯罪，保障人民生命财产安全，提升人民安全感和满意度。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
|
|
指标值 |
|
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
离退休人员经费 |
|
|
|
在职人员工资支出 |
|
|
|
离退休及在职人员医疗保险 |
|
|
在职人员公用经费 |
公用经费达标 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工队伍情绪是否稳定 |
|
|
是否有上访情况发生 |
无上上访情况发生 |
|
职工安置是否妥当 |
|
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社会公众或服务对象满意度指标 |
职工满意率 |
保障公安工作正常运行 |
|
服务对象满意度目标 |
公安机关预防、制止和打击违法犯罪，保障人民生命财产安全，提升人民安全感和满意度90%以上。 |
|
其他需要说明的问题 |
|
业务主管部门意见 |
（签章） |
支出管理科室意见 |
（签章） |
|
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平邑县公安局办案业务费支出绩效目标说明
2018年办案业务费支出申请资金总额2205.75万元，来源是财政拨款，测算依据是2017年办案业务费支出情况，并结合今年公安工作需要。
县公安局的职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护人民人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。提升人民的安全感和满意度。
办案业务费支出主要用于公安工作正常运行和公安机关预防、制止和打击违法犯罪，保障人民生命财产安全，提升人民安全感和满意度。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
办案业务费支出申报的可行性和必要性是保证依法履行公安职能。
办案业务费支出绩效目标是保障公安工作正常运行和公安机关预防、制止和打击违法犯罪，保障人民生命财产安全，提升人民安全感和满意度。
办案业务费支出年度绩效指标是：产出指标在职职工公用经费达标，效益指标队伍情绪稳定，职工安置妥当，无上访情况发生。社会公众或服务对象满意度指标是公安机关预防、制止和打击违法犯罪，保障人民生命财产安全，提升人民安全感和满意度90%以上。
项目支出绩效目标批复表
（ 2018年度）
申报单位（章）:平邑县公安局 批复单位（章）：平邑县财政局 批复时间：2018年2月2日
项目名称 |
刑侦大队DNA技术室、办案中心专用设备 |
项目类别 |
业务类项目 √ |
主管部门 |
平邑县公安局 |
主管部门编码 |
|
项目实施单位 |
平邑县公安局刑侦大队 |
项目负责人 |
李大兵 |
联系电话 |
17862257651 |
项目类型 |
上年原有项目 □ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 √ 其他项目 □ |
项目期限 |
2017年11月 至2018年10月 |
项目资金申请 （万元） |
资金总额： |
501万元 |
财政拨款： |
501万元 |
事业收入: |
无 |
经营性收入: |
无 |
其他： |
|
测算依据及说明 |
经测算平邑县公安局DNA实验室升级改造项目、平邑县公安局办案中心升级改造项目约需经费501万元。 |
项目单位职能概述 |
平邑县公安局通过掌握影响全县社会稳定、危害国家安全和社会的情况，分析形势，制定对策，侦办刑事犯罪案件等，维护社会治安。 |
项目概况、主要内容及用途 |
临公发【2017】6号文件《全市公安机关基层基础建设三年攻坚战实施方案》，2019年9月底前，平邑县公安机关需建成DNA实验室，达到公安部三级标准。平邑县公安局建成DNA实验室升级改造项目，将大大提升刑侦技术手段，提高破案效率和准确度，更好的维护当地治安，保护人民群众的生命财产安全。办案中心升级改造项目，将进一步规范执法。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
根据临沂市公安局临公发【2017】6号文件《全市公安机关基层基础建设三年攻坚战实施方案》，2019年9月底前，平邑县公安机关需建成DNA实验室，达到公安部三级标准。同时，平邑县公安局办案中心需升级为多功能符合发展需要的办案中心。 |
项目申报的可行性和必要性 |
DNA数据库的不断运用和发展发挥着巨大的作用，DNA技术运用到刑事侦查中，作为证据使用使办案效率不断提高，办案的精确性不断改善，它的出现和应用不仅侦破了许多重案、要案、疑难案件，还为侦办案件中的串并案件提供了良好的平台和依据，为陷入困境的侦破工作指明了新的科学的侦破方向。平邑县公安局建成DNA实验室升级改造项目，将大大提升刑侦技术手段，提高破案效率和准确度，更好的维护当地治安，保护人民群众的生命财产安全。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
DNA实验室升级改造项目审批、工程勘察、设计等工作 |
2017年11月 |
2017年11月 |
主体工程施工 |
2017年12月 |
2018年6月 |
完成项目辅助及配套设施建设 |
2018年7月 |
2018年9月 |
项目竣工验收 |
2018年10月 |
2018年10月 |
项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
平邑县公安局建成DNA实验室，达到公安部三级标准。 |
根据临沂市公安局临公发【2017】6号文件《全市公安机关基层基础建设三年攻坚战实施方案》，2019年9月底前，平邑县公安机关需建成DNA实验室，达到公安部三级标准。 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
投入 |
资金到位率 |
上级财政资金到位率 |
100% |
|
地方资金到位率 |
100% |
|
到位及时率 |
上级财政资金到位及时率 |
100% |
|
地方资金到位及时率 |
100% |
|
过程 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
管理制度健全 |
|
档案管理 |
实行动态管理 |
|
财务管理 |
管理制度健全性 |
管理制度健全 |
|
资金使用高合规性 |
资金使用高合规 |
|
项目质量可控性 |
检查、验收等的控制情况 |
可控 |
|
产出指标 |
数量指标 |
更换 |
无 |
|
建造 |
无 |
|
样本处理 |
年均1500件 |
|
覆盖率 |
全县 |
|
质量指标 |
按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率 |
100% |
|
对工程的监管要求 |
专人负责工程进度及质量 |
|
时效指标 |
按项目实施进度按时完成 |
按项目实施进度按时完成 |
|
按政采合同要求，每天检查一次施工质量和进度 |
发现问题24小时内解决 |
|
成本指标 |
人均用电成本下降率 |
1% |
|
人均用水成本下降率 |
1% |
|
年度绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
能源消耗逐步降低，为单位节约电费 |
0.4% |
|
减少水资源浪费，为单位节约水费 |
0.5% |
|
节约DNA开支 |
15000元/月 |
|
增加经济收入 |
无 |
|
社会效益指标 |
提高工作效率或服务水平 |
提高工作效率和服务水平 |
|
解决DNA检测问题 |
全县 |
|
刑事侦查方面的意义 |
提高打击效能 |
|
周边环境带来的效益 |
净化社会环境 |
|
生态效益指标 |
节能减排 |
无 |
|
辐射污染 |
无 |
|
可持续影响指标 |
持续使用时间 |
10年 |
|
社会公众或服务对象满意度指标 |
受益人员满意度 |
100% |
|
上级主管部门满意度 |
100% |
|
其他需要说明的问题 |
|
业务主管部门意见 |
（签章） |
支出管理科室意见 |
（签章） |
|
|
|
|
|
|
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平邑县公安局刑侦大队
DNA技术室、办案中心专用设备绩效目标说明
2018年平邑县公安局刑侦大队DNA技术室、办案中心专用设备申请资金总额501万元，来源是财政拨款。
一、项目设立的依据
根据临沂市公安局临公发【2017】6号文件《全市公安机关基层基础建设三年攻坚战实施方案》，2019年9月底前，平邑县公安机关需建成DNA实验室，达到公安部三级标准。同时，平邑县公安局办案中心需升级为多功能符合发展需要的办案中心。
二、项目的具体内容
根据《全市公安机关基层基础建设三年攻坚战实施方案》，2019年9月底前，平邑县公安机关需建成DNA实验室，达到公安部三级标准。平邑县公安局建成DNA实验室升级改造项目，将大大提升刑侦技术手段，提高破案效率和准确度，更好的维护当地治安，保护人民群众的生命财产安全。办案中心升级改造项目，将进一步规范执法。
三、项目设立的意义
提升刑侦技术手段，提高破案效率和准确度，更好的维护当地治安，保护人民群众的生命财产安全。办案中心升级改造项目，将进一步规范执法。
鲁公网安备 37132602371335号
