项目名称

企事业单位经费

项目类别

投资类项目 □ 发展类项目 □√

主管部门

平邑县教育体育局

主管部门编码

004467791

项目实施单位

平邑县教体局

项目负责人

高中东

联系电话

13581098903

项目类型

上年原有项目 □√

新增固定项目 □

新

增一次

性项目

□

其他

项目 □

项目期限

 2017年1月 至

2017

年12

月

项目资金申请

（万元）

资金总额：

454.75万元

财政拨款：

454.75万元

事业收入:

经营性收入:

其他：

测算依据及说明

根据鲁财教[2016]43号文件和鲁财教[2015]52号文件,2015年省(含中央)补助资金核定总额238万元,按临财教[2010]文件,我县应承担20%。根据鲁财教[2013]58号,财经商贸类、教育类、旅游服务类（非烹饪）每人每年2800元；信息技术类、土木水利类、加工制造类、轻纺食品类每人每年3300元。公办中等职业学校公用经费高出免学费部分由县财政承担。

项目单位职能概述

起草全县教育方面的政策措施；拟订全县教育改革与发展的规划，并组织实施。

负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、民办教育、少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革；组织进行教育督导与评估。

统筹规划学校布局；负责基础学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

项目概况、主要内容及用途

根据鲁财教[2013]58号,财经商贸类、教育类、旅游服务类（非烹饪）共计625人，每人每年2800元；信息技术类、土木水利类、加工制造类、轻纺食品类共计825人，每人每年3300元。公办中等职业学校公用经费高出免学费部分（2800-2000）元*625人+（3300-2000）*825人=157.25万元。

项目立项情况

项目立项的依据

鲁财教[2016]43号文件和鲁财教[2015]52号文件  鲁财教[2013]58号

项目申报的可行性和必要性

根据鲁财教[2016]43号文件和鲁财教[2015]52号文件,2015年省(含中央)补助资金核定总额238万元,按临财教[2010]文件,我县应承担20%。根据鲁财教[2013]58号,财经商贸类、教育类、旅游服务类（非烹饪）每人每年2800元；信息技术类、土木水利类、加工制造类、轻纺食品类每人每年3300元。公办中等职业学校公用经费高出免学费部分由县财政承担。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

中等职业教育免学费

201701

201712

项目绩效目标

长期目

标

年度目标

根据鲁财教[2016]43号文件和鲁财教[2015]52号文件,2015年省(含中央)补助资金核定总额238万元,按临财教[2010]文件,我县应承担20%。根据鲁财教[2013]58号,财经商贸类、教育类、旅游服务类（非烹饪）每人每年2800元；信息技术类、土木水利类、加工制造类、轻纺食品类每人每年3300元。公办中等职业学校公用经费高出免学费部分由县财政承担

根据鲁财教[2016]43号文件和鲁财教[2015]52号文件,2015年省(含中央)补助资金核定总额238万元,按临财教[2010]文件,我县应承担20%,县承担资金为238/0.8*0.2=59.5万元。根据鲁财教[2013]58号,财经商贸类、教育类、旅游服务类（非烹饪）共计625人，每人每年2800元；信息技术类、土木水利类、加工制造类、轻纺食品类共计825人，每人每年3300元。公办中等职业学校公用经费高出免学费部分（2800-2000）元*625人+（3300-2000）*825人=157.25万元。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

离退休人员经费

0

在职人员工资支出

0

离退休及在职人员医疗保险

0

在职人员公用经费

454.75万元

效益指标

社会效益指标

职工队伍情绪是否稳定

职工队伍情绪稳定

是否有上访情况发生

无上访情况发生

职工安置是否妥当

职工安置妥当

社会公众或服务对象满意度指标

职工满意率

职工满意率100%

其他需要说明的问题

无