项目绩效目标批复表-平邑县人民政府

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索引号	pyxgzbm14-czyjs-2018-0209003	发布机构	平邑县交通运输局
公开目录	重点项目绩效	发布日期	2018-02-09
文号		公开方式	主动公开

标题

项目绩效目标批复表


项目支出绩效目标批复表
（2018年度）
申报单位（盖章）：平邑县交通运输局批复单位（章）：平邑县财政局批复日期：2018年2月2日
项目名称		公交运营补贴		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ 其他□
主管部门		平邑县交通运输局		项目实施单位	盛通公交有限公司
项目类型		上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□
项目期限		2018年01月至2018年12月
项目资金申请（万元）		资金总额：	1050
		财政拨款	1050
		其他资金
		经营性收入
		其他
测算依据及说明		2015年4月30日平邑县人民政府与山东省临沂交通运输有限责任公司签订的《平邑县城市公交车辆运营补充协议书》。
项目单位职能概述		经营城市公共交通运输
项目概况、主要内容及用途		资金用途主要是用于公交车的正常运营费用、驾驶员的工资、车辆的维护保养和车辆保险费用等。
项目立项情况		项目立项依据
项目立项情况		项目申报的可能性和必要性
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间
		1、	2018年1月1日			2018年12月31日
		2、
		3、
		……
总体目标		中期目标（2019年—2020年）			2018年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：发送旅客	1000000人/次	数量指标	指标1：	1000000人/次	1000000人/次
			指标2：			指标2：
			……			……
		质量指标	指标1：准点率	98%	质量指标	指标1：	98%	98%
			指标2：			指标2：
			……			……
		时效指标	指标1：坚持时效	98%		指标1：	98%	98%
			指标2：			指标2：
			……		时效指标	……
		成本指标	指标1：每年运营成本	1500万	成本指标	指标1：	1500万	1500万
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：创造劳动价值	1200万	经济效益指标	指标1：	1200万	1200万
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：减少出行污染	90%	社会效益指标	指标1：	90%	90%
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：	90%	生态效益指标	指标1：	90%	90%
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：增加班线	5	可持续影响指标	指标1：	5	5
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意率	95%	服务对象满意度指标	指标1：	95%	95%
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
其他需要说明的问题

项目单位填报人：梁艳联系电话：4295005

项目支出绩效目标批复表

（ 2018 年度）

项目名称	240新枣线平邑牛家庄至永唐村段工程项目（基础设施建设类）				项目类别	投资类项目 □ 发展类项目 □
主管部门	交通运输局				主管部门编码
项目实施单位	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	项目负责人			刘召辉	联系电话		0539-2092937
项目类型	上年原有项目 □ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □
项目期限	2018 年 1 月至 2018 年 12 月
项目资金申请（万元）	资金总额：		1200
	财政拨款：		1200
	事业收入:
	经营性收入:
	其他：
测算依据及说明	根据项目可行性研究报告。
项目单位职能概述	新农村建设开发、城乡基础设施建设，旧城改造，整村迁建、合村并点建设，水利项目建设，公路与桥梁工程建设，各类社会公益建设开发。
项目概况、主要内容及用途	本项目建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、交通工程及沿线设施，路线全长15.301km，全线土方134万立方米；路基排水及防护14.317 km；特殊路基处理880米；沥青混凝土路面3.08万立方米；设大桥365.72米/1座、中桥43.48米/1座、小桥38.28/1座；路线交叉12处，涵洞40道。
项目立项情况	项目立项的依据			鲁发改能交[2015]316号
	项目申报的可行性和必要性			项目作为东环路与北环路的一部分，对于完善平邑县环城公路的建设具有积极的推进作用。
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间			完成时间
	路面及桥梁建设			2018年1月			2018年12月



项目绩效目标	长期目标						年度目标
	完成线路改造全部工程量						做好道路维护工作

年度绩效指标	一级指标		二级指标	指标内容		指标值		备注
	投入		资金到位率	上级财政资金到位率		60%
				地方资金到位率		100%
			到位及时率	上级财政资金到位及时率		80%
				地方资金到位及时率		100%
	过程		业务管理	管理制度健全性
				档案管理		是否实行动态管理等
			财务管理	管理制度健全性
				资金使用高合规性
			项目质量可控性	检查、验收等的控制情况
	产出指标		数量指标	更换 …		*米／个／……
				建造…		*个……
				…处理		*平方米……
				*覆盖率
			质量指标	按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率		*%
				对工程的监管要求
			时效指标	按项目实施进度按时完成		按项目实施进度按时完成
				按政采合同要求，每*天检查一次施工质量和进度		发现问题24小时内解决
			成本指标	人均用电成本下降率		*%
				人均用水成本下降率		*%
年度绩效指标	效益指标		经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约电费		年均减少*%
				减少水资源浪费，为单位节约水费		年均减少*%
				节约*开支		*元/月
				增加经济收入		*万元
			社会效益指标	提高工作效率或服务水平
				解决*问题
				*方面的意义
				周边环境带来的效益
			生态效益指标	节能减排		节水＊方/月、节电＊度/月……
				辐射污染
			可持续影响指标	持续使用时间		*年
	社会公众或服务对象满意度指标			受益人员满意度		≥*%
				上级主管部门满意度		≥*%
其他需要说明的问题
业务主管部门意见		（签章）			支出管理科室意见		（签章）

项目支出绩效目标批复表
（2018年度）
填报单位（盖章）：填报日期：
项目名称		交通运输局农村公路日常养护经费		项目类别	基本建设类□ 收费执收成本类□ 定额补助类□ 专项资金类□ 业务经费类□ 其他□
主管部门		平邑县交通运输局		项目实施单位	平邑县交通运输局
项目类型		上年原有项目□ 新增固定项目□ 新增一次性项目□ 其他项目□
项目期限		2018年 1月至2018年12月
项目资金申请（万元）		资金总额：	310
		财政拨款	310
		其他资金
		经营性收入
		其他
测算依据及说明		《山东省农村公路管理养护办法》《关于进一步加强农村公路管理养护工作的意见》　临政发[2011]11号
项目单位职能概述		承担农村公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导农村公路、水路基础设施管理和维护工作。
项目概况、主要内容及用途		农村公路日常养护，包括路面清扫、道路划线、路沿石涂白、粉刷行道树、清理路肩杂草、路肩培土、泄水槽清理等；小修保养，包括路面灌缝、路面挖补。
项目立项情况		项目立项依据	《山东省农村公路管理养护办法》《关于进一步加强农村公路管理养护工作的意见》　临政发[2011]11号
		项目申报的可能性和必要性	重视和加强农村公路养护可以有效减少农村公路维修成本，减少地方财政压力，有利于增加公路寿命，公路的日常养护可以确保公路的正常使用，保证公路寿命，保证农村交通条件保持良好状态，使公路可以长期造福于农村居民
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间			完成时间
		1、	2018年1月1日			2018年12月31日
		2、
		3、
		……
总体目标		中期目标（2019年—2020年）			2018年度目标
		进一步加强农村公路日常养护管理，确保路容路貌和公路安全畅通，实现公路养护常规化、标准化、规范化。			保持路面干净整洁，及时修复部分隐患
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：养护里程	500	数量指标	指标1：养护里程	350
			指标2：			指标2：
			……			……
		质量指标	指标1：质量达标	98%	质量指标	指标1：质量达标	98%
			指标2：			指标2：
			……			……
		时效指标	指标1：养护周期	每天一次		指标1：养护周期	每天一次
			指标2：			指标2：
			……		时效指标	……
		成本指标	指标1：　养护人工费用	200元	成本指标	指标1：　养护人工费用	200元天人
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约成本	200万	经济效益指标	指标1：节约成本	100万
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益指标	指标1：社会满意率	98%	社会效益指标	指标1：社会满意率	95%
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益指标	指标1：环保作业	98%	生态效益指标	指标1：环保作业	98%
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响指标	指标1：延长公路使用寿命	10年	可持续影响指标	指标1：延长公路使用寿命	10年
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	95%
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
其他需要说明的问题

项目单位填报人：梁艳联系电话：4295005

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