项目名称

办公设备、专用设备购置

项目类别

投资类项目 □√ 发展类项目 □

主管部门

平邑县体育运动中心

主管部门编码

项目实施单位

体育中心

项目负责人

牛峰

联系电话

13953930642

项目类型

上年原有项目 □ 新增固定项目 □√ 新增一次性项目 □ 其他项目 □

项目期限

                   2017 年1月至2017年12月

项目资金申请

（万元）

资金总额：

217.81万元

财政拨款：

217.81万元

事业收入:

经营性收入:

其他：

测算依据及说明

根据国发[2014]46号文,为全面贯彻实施《全民健身条例》和国务院《2016-2020年奥运争光计划纲要》，结合我县体育器材安装不足70%的现状，实现2017年行政村全部覆盖。

项目单位职能概述

起草全县体育方面的政策措施；拟订全县体育改革与发展的规划，并组织实施。

项目概况、主要内容及用途

根据国发[2014]46号文,为全面贯彻实施《全民健身条例》和国务院《2016-2020年奥运争光计划纲要》，结合我县体育器材安装不足70%的现状，实现2017年行政村全部覆盖。实施全民健身计划,组织各项体育比赛。做好全民健身器材的维护与更新，搞好体育宣传工作。

项目立项情况

项目立项的依据

国发[2014]46号

项目申报的可行性和必要性

根据国发[2014]46号文,为全面贯彻实施《全民健身条例》和国务院《2016-2020年奥运争光计划纲要》，结合我县体育器材安装不足70%的现状，实现2017年行政村全部覆盖。购置全民健身器材140万元。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、采购程序

201701

201712

2、及时支付资金

201701

201712

3、验收使用设备

201701

201712

项目绩效目标

长期目标

年度目标

根据国发[2014]46号文,为全面贯彻实施《全民健身条例》和国务院《2016-2020年奥运争光计划纲要》，结合我县体育器材安装不足70%的现状，实现2017年行政村全部覆盖。实施全民健身计划,组织各项体育比赛。做好全民健身器材的采购、维护与更新，搞好体育宣传工作。

根据国发[2014]46号文,为全面贯彻实施《全民健身条例》和国务院《2016-2020年奥运争光计划纲要》，结合我县体育器材安装不足70%的现状，实现2017年行政村全部覆盖。实施全民健身计划,组织各项体育比赛。做好全民健身器材的采购、维护与更新，搞好体育宣传工作。采购全民健身器材140万元。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

采购*

800台／套／件

质量指标

采购质量合格情况

采购正规厂家产品符合国家认证产品标准

质量合格率

≥98%

购置方式

政府采购

政府采购率

≥100%

国家或其他检查验收率

≥100%

时效指标

按项目实施进度按时完成购置

按合同约定按时完成购置

成本指标

设备购置成本

≤140万元

资金节约率（%）

≥15%

占房面积

配备人员

效益指标

经济效益指标

结余资金

比普通市场采购节约15%以上

增加的收入

≥*万元

投资回收期

3年

社会效益指标

年检查／使用情况

≥5000人次

满足﹡需求

满足群众健身需求

改善﹡环境

改善群众健身环境

增加国内采购

增加国内采购

提高使用单位＊方面能力／影响

提高使用单位全民健身方面能力

工作效率

提高工作效率

工作质量

提高工作质量

取得﹡科研成果／﹡数据

无

生态效益指标

节能减排

节电1000度/月

辐射污染

辐射污染少

可持续影响指标

持续使用时间

10年

社会公众或服务对象满意度指标

上级主管部门满意度

100%

受益人员满意度

100%

其他需要说明的问题

无