项目名称

办公设备、专用设备购置

项目类别

投资类项目 □√ 发展类项目 □

主管部门

平邑县职业中等专业学校

主管部门编码

项目实施单位

职业中专

项目负责人

孙绍瑞

联系电话

15653989058

项目类型

上年原有项目 □ 新增固定项目 □√ 新增一次性项目 □ 其他项目 □

项目期限

                   2017 年1月至2017年12月

项目资金申请

（万元）

资金总额：

396.9万元

财政拨款：

396.9万元

事业收入:

经营性收入:

其他：

测算依据及说明

鲁政发[2015]17号文，建立市、县级政府职业教育经费投入绩效评价、审计公告，落实教育费附加不低于30%和地方教育费附加不低于30%用于职业教育政策，向社会公开使用情况。

项目单位职能概述

为社会提供短期培训和各专业中专毕业生,为社会培养专业技术人才,服务当地经济发展,培养大量技能性人才和高素质劳动者.促进职业教育建设,保证教育质量,提高办学效益.

项目概况、主要内容及用途

鲁政发[2015]17号文件自2015年起，教育费附加和地方教育费附加不低于30%用于职业教育。

项目立项情况

项目立项的依据

鲁政发[2015]17号

项目申报的可行性和必要性

鲁政发[2015]17号文件自2015年起，教育费附加和地方教育费附加不低于30%用于职业教育。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、采购程序

201701

201712

2、及时支付资金

201701

201712

3、验收使用设备

201701

201712

项目绩效目标

长期目标

年度目标

鲁政发[2015]17号文，建立市、县级政府职业教育经费投入绩效评价、审计公告，落实教育费附加不低于30%和地方教育费附加不低于30%用于职业教育政策，向社会公开使用情况。

。

鲁政发[2015]17号文件自2015年起，教育费附加和地方教育费附加不低于30%用于职业教育。我县2015年财政决算教育费附加征收2789万元，地方教育费附加1861万元，按年增9.50%计算，2017年应征教育费附加3054万元,2017年职专内配396.9万元。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

采购*

10台／套／件

质量指标

采购质量合格情况

采购正规厂家产品符合国家认证产品标准

质量合格率

≥98%

购置方式

政府采购

政府采购率

≥100%

国家或其他检查验收率

≥100%

时效指标

按项目实施进度按时完成购置

按合同约定按时完成购置

成本指标

设备购置成本

≤396.9万元

资金节约率（%）

≥15%

占房面积

配备人员

效益指标

经济效益指标

结余资金

比普通市场采购节约15%以上

增加的收入

≥*万元

投资回收期

3年

社会效益指标

年检查／使用情况

≥1000人次

满足﹡需求

满足学生实习发展需求

改善﹡环境

改善学生学习环境

增加国内采购

增加国内采购

提高使用单位＊方面能力／影响

提高使用单位学生实习方面能力

工作效率

提高工作效率

工作质量

提高工作质量

取得﹡科研成果／﹡数据

无

生态效益指标

节能减排

节电1000度/月

辐射污染

辐射污染少

可持续影响指标

持续使用时间

10年

社会公众或服务对象满意度指标

上级主管部门满意度

100%

受益人员满意度

100%

其他需要说明的问题

无