年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

投入

资金到位率

上级财政资金到位率

100%

地方资金到位率

100%

到位及时率

上级财政资金到位及时率

100%

地方资金到位及时率

100%

过程

业务管理

管理制度健全性

健全

档案管理

是

财务管理

管理制度健全性

健全

资金使用高合规性

合规

项目质量可控性

检查、验收等的控制情况

检查与验收及时、严格

产出指标

数量指标

乡镇垃圾转运及时，15个乡镇垃圾转运全覆盖

年转运垃圾108000吨

垃圾处理厂垃圾处理及时，全县垃圾集中在武台垃圾处理厂处理

年处理垃圾172000吨

质量指标

保证垃圾及时转运

每个乡镇一天一次转运

垃圾处理厂保证垃圾及时处理

每天都要进行垃圾填埋覆盖处理

时效指标

按项目实施进度按时完成

按项目实施进度按时完成

按政府采合同要求，每天都要进行质量和进度的检查

发现问题24小时内解决

成本指标

垃圾处理厂成本下降率

5%

乡镇垃圾转运成本下降率

7%

年度绩效指标

效益指标

经济效益指标

能源消耗逐步降低，为单位节约电费

年均减少3%

减少水资源浪费，为单位节约水费

年均减少5%

节约人员开支

3600元/月

增加经济收入

社会效益指标

垃圾转运及处理及时，社会反响良好

解决了乡镇垃圾乱倒问题

对于全县的环境治理保护有非常好的意义

农村环境干净卫生了，减少了污染

生态效益指标

垃圾统一运输、统一处理，节约了成本

节约车辆用油220公升/月、节约车辆维修费1000元∕月

由于垃圾的及时转运与处理，大大减少了垃圾带来的污染

可持续影响指标

持续使用时间

5年

社会公众或服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥95%

上级主管部门满意度

≥96%

其他需要说明的问题

业务主管部门意见

（签章）

支出管理科室意见

（签章）