| 附件1：
|
|
|
|
|
|
| 项目支出绩效目标申报表
|
| （ 2017年度）
|
| 填报单位:
|
平邑县交通运输局
|
填报日期：2017.2
|
|
| 项目名称
|
弥补公交亏损
|
项目类别
|
投资类项目 □ 发展类项目 □
|
| 主管部门
|
平邑县交通运输局
|
主管部门编码
|
|
| 项目实施单位
|
平邑县盛通公交有限责任公司
|
项目负责人
|
刘加堂
|
联系电话
|
0539-4222361
|
| 项目类型
|
上年原有项目 □ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □
|
| 项目期限
|
2017 年 1 月 至 2017 年 12 月
|
| 项目资金申请
（万元）
|
资金总额：
|
1050万元
|
| 财政拨款：
|
1050万元
|
| 事业收入:
|
|
| 经营性收入:
|
|
| 其他：
|
|
| 测算依据
及说明（上级文件名称及具体规定）
|
平邑县城市公共交通规则的决议（平人发2012（22）号）
平邑县城市公交建设运营协议（2012年8月）
平邑县城市公交车辆运营补充协议（2015年4月）
|
| 项目单位职能概述
|
平邑县盛通公共交通有限公司是在平邑县委、县府督导下，为改善平邑县人民绿色出行的一项民生福利工程，以方便市民出行，不以盈利为目的的公共交通事业。
|
| 项目概况、主要
内容及用途
|
根据平邑县人民政府与山东省临沂交通运输有限责任公司签订的上述协议书，2012年9月购置了40部双开门低碳环保型公交车，于2012年10月1日至10月9日进行了试运行，于同年10月10日正式开通运营，运行5条公交线路。2015年1月份又根据平邑县人民政府的要求，又新增加了30部低碳环保型公交车辆，临沂交运集团公司前后投资近两千万元。现运营7条公交线路，运营里程101.1千米，设置58个公交港湾、128个停车站点，票价1元。
|
| 项目立项情况
|
项目立项的依据
|
平邑县城市公共交通规则的决议（平人发2012（22）号）
平邑县城市公交建设运营协议（2012年8月）
平邑县城市公交车辆运营补充协议（2015年4月）
|
| 项目申报的可行性和必要性
|
城市公交车辆的运营是惠及广大市民的一项公益性事业，由于执行票价1元，每天公交运营收入1万元左右，仅仅满足于车辆运行的燃气费用。如果政府财政补贴及时到位方能保证公交公司收支持平，才能保证公交车的正常运营，才能满足广大市民群众出行的需求，才能提供便利的出行环境。
|
| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
|
开始时间
|
完成时间
|
| 1、
|
|
|
| 2、
|
|
|
| 3、
|
|
|
| ……
|
|
|
| 项目绩效目标
|
长期目标
|
年度目标
|
| 保障市民平安、方便、快捷、实惠出行
|
保障7条公交路线正常运行
|
| 长期绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标值
|
备注
|
| 产出指标
|
数量指标
|
发送旅客
|
1000000人/次
|
|
|
|
|
|
| 质量指标
|
准点率
|
98%
|
|
|
|
|
|
| 时效指标
|
坚持时效
|
98%
|
|
|
|
|
|
| 成本指标
|
每年运营成本
|
1000万
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
| 效益指标
|
经济效益指标
|
创造劳动价值
|
1200万
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标
|
减少出行污染
|
80%
|
|
|
|
|
|
| 生态效益指标
|
|
80%
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标
|
增加班线
|
5条
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度指标
|
具体指标
|
|
95%
|
|
| ……
|
……
|
|
|
|
| 年度绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
指标内容
|
指标值
|
备注
|
| 产出指标
|
数量指标
|
发送旅客
|
60万/人次
|
|
|
|
|
|
| 质量指标
|
准点率
|
95%
|
|
|
|
|
|
| 时效指标
|
坚持时效
|
1年
|
|
|
|
|
|
| 成本指标
|
每年运营成本
|
1000万
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
| 效益指标
|
经济效益指标
|
创造劳动价值
|
120万
|
|
|
|
|
|
| 社会效益指标
|
减少出行污染
|
20%
|
|
|
|
|
|
| 生态效益指标
|
|
|
|
|
|
|
|
| 可持续影响指标
|
增加班线
|
1条
|
|
|
|
|
|
| ……
|
|
|
|
| 社会公众或服务对象满意度指标
|
具体指标
|
|
95%
|
|
| ……
|
……
|
|
|
|
| 项目前三年的实施情况和后三年的预计情况（数量、标准、金额）
|
平邑盛通公交公司自2012年10月份成立以来累计亏损2426.8万元，根据平邑县城市公交建设运营协议及平邑县城市公交车辆运营补充协议，县政府已于2013年9月份政策性补贴166万元，2014年4月份政策性补贴380万元，2015年2月份政策性补贴560万元，2016年共补贴700万元，累计收到政府补贴1806万元。燃油补贴194万元。预计本年度70部公交车运行7条公交线路，如没有大的政策调整，本年度将亏损1000万元左右。
|
| 其他需要说明
的问题
|
|
| 项目单位
审核意见
|
（签章）
|
业务主管部门
审核意见
|
（签章）
|
| 财政部门初审
|
|
财政部门复审
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 项目单位填报人：
|
|
联系电话：
|
|
鲁公网安备 37132602371335号
