一、项目设立的意义。
通过加固改建温凉河堤防、新建护险、防汛路等措施,提高温凉河治理河段的防洪标准,有效减轻洪涝灾害,降低水土流失,促进该流域社会与经济的发展,促进白彦镇现代化建设的进程,维护该地区社会安定和工农业的正常生产。
二、项目设立的依据:
2012年11月13日山东省水利厅组织专家对山东省临沂市水利勘测设计院编制的《平邑县温凉河治理工程初步设计报告》进行了评审。
2012年12月山东省临沂市水利勘测设计院根据专家评审意见,修改完成了《平邑县温凉河治理工程初步设计报告》(修订稿)。
2016年10月10日临沂市水利局以临水发规字〔2016〕19号文对平邑县温凉河治理工程施工图设计进行了批复。
三、项目具体建设内容:
1、主要建设内容:平邑县温凉河治理工程主要内容包括:河道整治工程、堤防工程、堤岸防护工程、桥梁工程、涵洞工程、拦砂坎工程、坡道工程等。其中温凉河河道治理范围为平邑县郑城镇苗庄漫水桥至白彦镇老林后漫水桥之间(相应温凉河中泓桩号65+287~71+348),治理河道总长为6.061km,填筑堤防总长7.26km(其中左岸长4.01km,右岸长3.05km,支流回水段长0.2km),防汛道路总长6.1km;堤岸防护工程2.3km,新建生产桥2座,新建涵洞10座,新建拦砂坎2座,新建上堤坡道2条。
2、资金用途和来源:该工程项目预算总投资2267万元,其中上级资金1390万元、县配套资金877万元。
3、资金拨付方式:工程资金拨付实行国库集中支付方式。支付前,支付手续先由工程建设单位按照有关依据、资料填写拨付资金申请表,经主管部门审核签字后,报财政部门审批,财政部门审批后办理国库集中支付付款手续。
四、以前年度项目执行情况:
2012年12月28日山东省水利厅以鲁水许字〔2012〕37号文对平邑县温凉河治理工程初步设计进行了批复,核定工程总投资2267万元。
2016年6月12日省水利厅、财政厅以鲁水发规字〔2016〕29号文下达投资计划(十三批),本批次共下达投资计划1892万元,其中省级以上投资1015万元,县级投资877万元。
2016年度省级以上投资1015万元已到位,县级配套资金尚未到位。
五、项目本年度的预算情况:
1、2017年度县级配套资金预计能到位260万元。
2、现温凉河治理工程地面测量工作已完成,两座交通桥桩基已完成,交通桥预制板正在实施,已完成堤防填筑碾压试验,堤防填筑工程已经开始,砌护工程已经开挖基础。预计2017年5月底完成堤防填筑、护险砌筑、交通桥的铺设;6月底完成防汛路浇筑和涵洞砌筑;预计8月底全部完工。
平邑县水利局
2017年2月3日
项目支出绩效目标批复表 |
( 2017 年度) |
项目名称 |
平邑县温凉河治理工程 |
项目类别 |
投资类项目 □ 发展类项目 □ |
主管部门 |
平邑县水利局 |
主管部门编码 |
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项目实施单位 |
平邑县温凉河治理工程建设管理局 |
项目负责人 |
张加阳 |
联系电话 |
4211907 |
项目类型 |
上年原有项目 □ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □ |
项目期限 |
年 月 至 年 月 |
项目资金申请 |
资金总额: |
2267 |
(万元) |
财政拨款: |
2267 |
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事业收入: |
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经营性收入: |
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其他: |
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测算依据及说明 |
2012年12月28日山东省水利厅以鲁水许字〔2012〕37号文对平邑县温凉河治理工程初步设计进行了批复,核定工程总投资2267万元。 |
项目单位职能概述 |
负责实施温凉河治理工程设计范围内的全部内容。 |
项目概况、主要内容及用途 |
平邑县温凉河治理工程主要内容包括:河道整治工程、堤防工程、堤岸防护工程、桥梁工程、涵洞工程、拦砂坎工程、坡道工程等。 |
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
2016年10月10日临沂市水利局以临水发规字〔2016〕19号文对平邑县温凉河治理工程施工图设计进行了批复。 |
项目申报的可行性和必要性 |
通过加固改建温凉河堤防、新建护险、防汛路等措施,提高温凉河治理河段的防洪标准,有效减轻洪涝灾害,降低水土流失。 |
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、堤防填筑、砌护工程 |
2016.11月 |
2017.3月 |
2、交通桥铺设 |
2017.2月 |
2017.5月 |
3、涵洞砌筑 |
2017.4月 |
2017.6月 |
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项目绩效目标 |
长期目标 |
年度目标 |
通过加固改建温凉河堤防、新建护险、防汛路等措施,提高温凉河治理河段的防洪标准,有效减轻洪涝灾害,降低水土流失,促进该流域社会与经济的发展,促进白彦镇现代化建设的进程,维护该地区社会安定和工农业的正常生产。 |
完成温凉河自郑城镇苗庄漫水桥至白彦镇老林后漫水桥段的清淤、堤防修筑、交通桥的铺设、防汛路的浇筑、涵洞的砌筑等工程项目。 |
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
投入 |
资金到位率 |
上级财政资金到位率 |
100% |
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地方资金到位率 |
*% |
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到位及时率 |
上级财政资金到位及时率 |
100% |
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地方资金到位及时率 |
*% |
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过程 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
严格按照工程建设“四制”管理 |
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档案管理 |
工程资料档案、资金支付资料档案管理规范 |
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财务管理 |
管理制度健全性 |
制定项目建设管理制定 |
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资金使用合规性 |
严格按照《水利专项资金使用管理办法》使用资金 |
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项目质量可控性 |
检查、验收等的控制情况 |
工程完工,及时做好单位工程、分部工程和竣工验收 |
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产出指标 |
数量指标 |
河道治理长度 |
6.06公里 |
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填筑堤防总长度 |
7.26公里 |
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防汛路修筑总长度 |
6.1公里 |
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新建涵洞 |
10座 |
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质量指标 |
工程防洪标准 |
20年一遇 |
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涵洞排涝标准 |
5年一遇 |
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时效指标 |
按项目实施进度按时完成 |
按项目实施进度按时完成 |
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成本指标 |
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年度绩效指标 |
效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
周边环境带来的效益 |
减轻洪涝灾害 |
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生态效益指标 |
水土保持 |
降低水土流失 |
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可持续影响指标 |
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促进该流域社会经济的可持续发展 |
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社会公众或服务对象满意度指 |
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其他需要说明的问题 |
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(签章) |
支出管理科室意见 |
(签章) |
业务主管部门意见 |
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