项目支出绩效目标申报表
（2018年度）
| 项目名称
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棚户区改造项目
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项目类别
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投资类项目 □ 发展类项目 □
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| 主管部门
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平邑县住房和城乡建设局
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主管部门编码
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| 项目实施单位
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村镇建设服务中心
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项目负责人
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仇广庆
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联系电话
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0539-4211684
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| 项目类型
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上年原有项目 □ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □
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| 项目期限
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2018 年 1 月 至 2018 年 12月
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| 项目资金申请
（万元）
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资金总额：
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17000万元
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| 财政拨款：
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17000万元
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| 事业收入:
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| 经营性收入:
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| 其他：
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| 测算依据及说明
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平政复字〔2016〕10号，关于平邑县人民政府关于同意县住建局办理2016年平邑县棚户区住房改造项目的批复
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| 项目单位职能概述
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村镇建设服务中心负责万庄社区、永唐社区、颛臾社区、卞桥社区的建设任务以及危房改造、旱厕改造建设等任务。
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| 项目概况、主要内容及用途
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平邑县棚户区改造项目概算总投资16.3亿元。其中，万庄社区计划建设2774套住房，计划投资9.9亿元。卞桥社区计划建设1528套住房，计划投资5.36亿元。永唐社区计划建设454套住房，计划投资1.2亿元。颛臾社区计划建设300套住房，计划投资0.75亿元。项目按计划进行，2018年续建工程计划投资1.7亿元。
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
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平发改审批字〔2016〕149号关于平邑县宜居基础设施建设开发有限新建2016年平邑县棚户区住房改造项目万庄社区片区项目可行性研究报告的批复
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| 项目申报的可行性和必要性
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该项目的建设能够改善社区居民的生活环境及质量，项目立项可行。
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| 项目实施进度计划
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项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 棚户区改造项目
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2018年1月
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2018年12月
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| 项目绩效目标
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长期目标
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年度目标
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| 改善社区居民的生活环境及质量，提高居民生活幸福指数。
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完成2018年棚户区改造社区建设的续建任务
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| 年度绩效指标
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一级指标
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二级指标
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指标内容
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指标值
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备注
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| 投入
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资金到位率
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财政资金到位率
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100%
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| 到位及时率
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财政资金到位及时率
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100%
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| 过程
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业务管理
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管理制度健全性
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健全
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| 财务管理
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管理制度健全性
|
健全
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| 资金使用合规性
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合规
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| 项目质量可控性
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检查、验收等的控制情况
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验收手续齐全
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| 产出指标
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数量指标
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改造安置户数
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3900户
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| 质量指标
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按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率
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100%
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| 时效指标
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按项目实施进度
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按时完成
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| 年度绩效指标
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效益指标
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经济效益指标
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项目成本预算
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合理，无超支
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| 社会效益指标
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周边环境带来的效益
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市民生活工作环境改善
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| 可持续影响指标
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持续使用时间
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1年
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| 社会公众或服务对象满意度指标
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受益人员满意度
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90%
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| 其他需要说明的问题
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业务主管部门意见
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（签章）
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支出管理科室意见
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（签章）
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项目支出绩效目标批复表
（2018年度）
申报单位（章）：平邑县住建局 批复单位（章）：平邑县财政局 批复日期：2018年2月2日
| 项目名称
|
棚户区改造项目
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项目类别
|
投资类项目 □ 发展类项目 □
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| 主管部门
|
平邑县住房和城乡建设局
|
主管部门编码
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| 项目实施单位
|
村镇建设服务中心
|
项目负责人
|
仇广庆
|
联系电话
|
0539-4211684
|
| 项目类型
|
上年原有项目 □ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □
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| 项目期限
|
2018 年 1 月 至 2018 年 12月
|
| 项目资金申请
（万元）
|
资金总额：
|
17000万元
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| 财政拨款：
|
17000万元
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| 事业收入:
|
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| 经营性收入:
|
|
| 其他：
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| 测算依据及说明
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平政复字〔2016〕10号，关于平邑县人民政府关于同意县住建局办理2016年平邑县棚户区住房改造项目的批复
|
| 项目单位职能概述
|
村镇建设服务中心负责万庄社区、永唐社区、颛臾社区、卞桥社区的建设任务以及危房改造、旱厕改造建设等任务。
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| 项目概况、主要内容及用途
|
平邑县棚户区改造项目概算总投资16.3亿元。其中，万庄社区计划建设2774套住房，计划投资9.9亿元。卞桥社区计划建设1528套住房，计划投资5.36亿元。永唐社区计划建设454套住房，计划投资1.2亿元。颛臾社区计划建设300套住房，计划投资0.75亿元。项目按计划进行，2018年续建工程计划投资1.7亿元。
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| 项目立项情况
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项目立项的依据
|
平发改审批字〔2016〕149号关于平邑县宜居基础设施建设开发有限新建2016年平邑县棚户区住房改造项目万庄社区片区项目可行性研究报告的批复
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| 项目申报的可行性和必要性
|
该项目的建设能够改善社区居民的生活环境及质量，项目立项可行。
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| 项目实施进度计划
|
项目实施内容
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开始时间
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完成时间
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| 棚户区改造项目
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2018年1月
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2018年12月
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| 项目绩效目标
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长期目标
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年度目标
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| 改善社区居民的生活环境及质量，提高居民生活幸福指数。
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完成2018年棚户区改造社区建设的续建任务
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| 年度绩效指标
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一级指标
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二级指标
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指标内容
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指标值
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备注
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| 投入
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资金到位率
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财政资金到位率
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100%
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| 到位及时率
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财政资金到位及时率
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100%
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| 过程
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业务管理
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管理制度健全性
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健全
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| 财务管理
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管理制度健全性
|
健全
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| 资金使用合规性
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合规
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| 项目质量可控性
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检查、验收等的控制情况
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验收手续齐全
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| 产出指标
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数量指标
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改造安置户数
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3900户
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| 质量指标
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按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率
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100%
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| 时效指标
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按项目实施进度
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按时完成
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| 年度绩效指标
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效益指标
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经济效益指标
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项目成本预算
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合理，无超支
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| 社会效益指标
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周边环境带来的效益
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市民生活工作环境改善
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| 可持续影响指标
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持续使用时间
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1年
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| 社会公众或服务对象满意度指标
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受益人员满意度
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90%
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| 其他需要说明的问题
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业务主管部门意见
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（签章）
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支出管理科室意见
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（签章）
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鲁公网安备 37132602371335号
