项目名称

房屋建筑物购建

项目类别

投资类项目 □ 发展类项目 □√

主管部门

平邑县教育体育局

主管部门编码

004467791

项目实施单位

平邑县教育体育局

项目负责人

刘振忠

联系电话

13953906727

项目类型

上年原有项目 □ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □√

项目期限

2018年1月   至2018年12月

项目资金申请

（万元）

资金总额：

650

财政拨款：

650

事业收入:

经营性收入:

其他：

测算依据及说明

2018年付2015年至2017年解决大班额贷款本金650万元。

项目单位职能概述

起草全县教育方面的政策措施；拟订全县教育改革与发展的规划，并组织实施。

负责全县基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育、民办教育、少数民族教育的统筹规划和协调管理工作；主管全县教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革；组织进行教育督导与评估。

统筹规划学校布局；负责基础学校的设立、撤并、更名、调整等事宜的评估、审核、报批工作。

项目概况、主要内容及用途

2018年付2015年至2017年解决大班额贷款本金650万元。

项目立项情况

项目立项的依据

根据鲁财教[2015]61、62号文件，大班额资金的管理期限是2015年至2017年。省级大班额补助资金总额为2030万元。2015年为380万元、2016年为890万元，2017年760万元。

项目申报的可行性和必要性

为顺利解决城镇中小学大班额问题，为规范和加强解决城镇中小学大班额问题奖补资金管理，提高资金的使用效益。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

付贷款本金

2018年1月

2018年12月

项目绩效目标

长期目标

年度目标

2018年付2015年至2017年解决大班额贷款本金650万元。

2018年付2015年至2017年解决大班额贷款本金650万元。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

投入

资金到位率

上级财政资金到位率

100%

地方资金到位率

100*%

到位及时率

上级财政资金到位及时率

100%

地方资金到位及时率

90%

过程

业务管理

管理制度健全性

管理制度健全

档案管理

实行动态管理

财务管理

管理制度健全性

管理制度健全

资金使用高合规性

资金使用合规

项目质量可控性

检查、验收等的控制情况

专人负责检查验收

产出指标

数量指标

更换 …

无

建造…

2016年解决大班额项目实施6处建设工程，其中改扩建3处，新建3处。

…处理

无

*覆盖率

方圆3公里

质量指标

按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率

90%

对工程的监管要求

专人负责工程进度及质量

时效指标

按项目实施进度按时完成

按项目实施进度按时完成

按政采合同要求，每*天检查一次施工质量和进度

发现问题24小时内解决

成本指标

人均用电成本下降率

15%

人均用水成本下降率

10%

年度绩效指标

效益指标

经济效益指标

能源消耗逐步降低，为单位节约电费

年均减少10%

减少水资源浪费，为单位节约水费

年均减少10%

节约*开支

4000元/月

增加经济收入

20万元

社会效益指标

提高工作效率或服务水平

提高服务水平

解决*问题

解决城镇中小学大班额问题

*方面的意义

促进学生就近入学

周边环境带来的效益

促进周边人文环境

生态效益指标

节能减排

节水150方/月、节电1500度/月

辐射污染

无

可持续影响指标

持续使用时间

50年

社会公众或服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥95%

上级主管部门满意度

≥95%

其他需要说明的问题

无