附件1：

项目支出绩效目标申报表

（2017 年度）

填报单位:

平邑县民政局老年服务中心

填报日期：2017年月14日

项目名称

五保供养对象

项目类别

投资类项目 □ 发展类项目 √

主管部门

平邑县民政局

主管部门编码

项目实施单位

平邑县民政局

项目负责人

刘涛

联系电话

18253955588

项目类型

上年原有项目 √ 新增固定项目 □ 新增一次性项目 □ 其他项目 □

项目期限

20167年 1 月 至 20167 年 12 月

项目资金申请

（万元）

资金总额：

1006

财政拨款：

1006

事业收入:

经营性收入:

其他：

测算依据

及说明（上级文件名称及具体规定）

根据《农村五保供养工作条例》根据临沂市人民政府，临政办发【2016】102号，我县2016年10月 起，集中供养每人每年4800元，分散供养每人每年3600元，根据全县五保户2017年预测，需要1006万元。

项目单位职能概述

规范农村五保户供养服务机构建设工作，通过农村五保供养服务机构的管理服务水平。

项目概况、主要

内容及用途

提供五保户基本生活，吃、住、穿、医、葬 方面的生活照顾和物质帮助。

项目立项情况

项目立项的依据

根据《农村五保供养工作条例》《山东省农村五保供养服务机构管理暂行办法 》

项目申报的可行性和必要性

规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2017 年 1 月

2017 年 12 月

项目绩效目标

长期目标

年度目标

提供五保户基本生活，吃、住、穿、医、葬 方面的生活照顾和物质帮助

提供五保户基本生活，吃、住、穿、医、葬 方面的生活照顾和物质帮助

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

2350人

每年4800元 /人,全年需要资金1006万元

质量指标

2350人

每年4800元 /人,全年需要资金1006万元

时效指标

2017 年1月 至2076年12 月

2017年1月 至2017年12 月

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

2350人

每年4800元 /人,全年需要资金1006万元

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

具体指标

2350人

每年4800元 /人,全年需要资金1006万元

……

……

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

2350

每年4800元 /人,全年需要资金1006万元

1006万元

质量指标

时效指标

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

社会公众或服务对象满意度指标

具体指标

2350人生活救助

每年4800/元每人

项目前三年的实施情况和后三年的预计情况（数量、标准、金额）

2014年589万元，2015年990.78万元，2016年990.78万元

其他需要说明

的问题

项目单位

审核意见

（签章）

业务主管部门

审核意见

（签章）

财政部门初审

财政部门复审

项目单位填报人：

刘峰

联系电话：

13468189980