项目名称

城乡环卫一体化垃圾转运及垃圾处理厂

项目类别

投资类项目 □ 发展类项目√

主管部门

平邑县综合行政执法局

主管部门编码

项目实施单位

平邑县环境卫生管理处

项目负责人

张虎

联系电话

13953969088

项目类型

                            上年原有项目 √     新增固定项目 □     新增一次性项目 □     其他项目 □

项目期限

                                                             2018年1    月   至2018 年12   月

项目资金申请

（万元）

资金总额：

451

财政拨款：

451

事业收入:

经营性收入:

其他：

测算依据及说明

根据2017年全年运营情况，评估预测2018年车辆燃油及维修费约为2263300元，工作人员工资费用约为1137600元，电费约700000元，水费约300000元，办公费用约9100元，导气石笼约100000元，预计全年费用约为4510000元。

项目单位职能概述

主要是城市公共设施建设，城市卫生管理。

项目概况、主要内容及用途

垃圾处理厂主要建有垃圾填埋坑、滤污池、污水处理系统等。城乡垃圾转运主要建有10座垃圾转运站，全面对垃圾进行无害化处理。

项目立项情况

项目立项的依据

《“十一五”》山东省城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》及配套设施

项目申报的可行性和必要性

提高城市垃圾的无害化处理水平，切实改善居民生活环境。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

乡镇垃圾转运

2018年

2018年

垃圾处理

2018年

2018年

项目绩效目标

长期目标

年度目标

乡镇垃圾年转运达到108000吨，垃圾处理厂年处理垃圾180000吨。

乡镇垃圾年转运达到108000吨，垃圾处理厂年处理垃圾180000吨。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

投入

资金到位率

上级财政资金到位率

100%

地方资金到位率

100%

到位及时率

上级财政资金到位及时率

100%

地方资金到位及时率

100%

过程

业务管理

管理制度健全性

健全

档案管理

是

财务管理

管理制度健全性

健全

资金使用高合规性

合规

项目质量可控性

检查、验收等的控制情况

检查与验收及时、严格

产出指标

数量指标

乡镇垃圾转运及时，15个乡镇垃圾转运全覆盖

年转运垃圾108000吨

垃圾处理厂垃圾处理及时，全县垃圾集中在武台垃圾处理厂处理

年处理垃圾180000吨

质量指标

保证垃圾及时转运

每个乡镇一天一次转运

垃圾处理厂保证垃圾及时处理

每天都要进行垃圾填埋覆盖处理

时效指标

按项目实施进度按时完成

按项目实施进度按时完成

按政府采合同要求，每天都要进行质量和进度的检查

发现问题24小时内解决

成本指标

垃圾处理厂成本下降率

5%

乡镇垃圾转运成本下降率

8%

年度绩效指标

效益指标

经济效益指标

能源消耗逐步降低，为单位节约电费

年均减少3%

减少水资源浪费，为单位节约水费

年均减少5%

节约人员开支

3600元/月

增加经济收入

社会效益指标

垃圾转运及处理及时，社会反响良好

解决了乡镇垃圾乱倒问题

对于全县的环境治理保护有非常好的意义

农村环境干净卫生了，减少了污染

生态效益指标

垃圾统一运输、统一处理，节约了成本

节约车辆用油220公升/月、节约车辆维修费1000元∕月

由于垃圾的及时转运与处理，大大减少了垃圾带来的污染

可持续影响指标

持续使用时间

5年

社会公众或服务对象满意度指标

受益人员满意度

≥96%

上级主管部门满意度

≥96%

其他需要说明的问题

业务主管部门意见

（签章）

支出管理科室意见

（签章）