项目名称

水库运行管理补助经费

项目类别

                投资类项目 □  发展类项目 □√

主管部门

平邑县水利局

主管部门编码

项目实施单位

水利局所属昌里、吴家庄、大夫宁、公家庄、安靖、杨庄、岳庄、蒋里八个水库管理单位

项目负责人

各水库管理单位的所长

联系电话

4211907

项目类型

上年原有项目□      新增固定项目□√     新增一次性项目□     其他项目□

项目期限

年          月        至          年         月

项目资金申请

（万元）

资金总额：

296万元

财政拨款：

事业收入:

经营性收入:

296万元

其他：

测算依据及说明

项目单位职能概述

贯彻执行国家（省）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准；编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运行等信息；负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作；协助相关部门做好水库安全生产（运行）检查；组织水库工程除险加固、维修养护工作；负责水文观测、监视、监控等设施的日常维修养护管理工作；负责相关观测及技术资料的收集、整编、汇总、分析及归档工作。

项目概况、主要内容及用途

水库管理运行补助经费主要内容和用途：1、保障水库管理单位的人员工资及社会保障缴费支出，让水库管理单位的所有职工都能老有所养，维护职工队伍和社会的稳定。2、补充水库管理单位对水利工程设施的巡查、养护、除险支出，保障水库周边及下游人民群众的生命财产安全和道路、桥梁、电力等基础设施的安全，促进我县社会经济的发展。

项目立项情况

项目立项的依据

项目申报的可行性和必要性

水库工程安全是保障我县社会稳定和人民的生命财产安全，是促进我县经济发展的重要基础设施。水库工程的安全，关系重大，一旦水库工程出现险情，将会危及水库下游人民群众的生命财产安全和周边道路、电力等基础设施的安全。因此对水库工程的日常管理必须是经常性的检查、维修、养护外，及时发现、排除险情。这就需要大量的人力、物资及资金的保障。

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

项目绩效目标

长期目标

年度目标

昌里、吴家庄等八个水库管理单位各自做好各水库的日常管理工作，组织人员经常性的对水利工程设施进行观测、检查，及时发现可能发生的险情并及时上报上级主管部门，采取有效措施排除险情，保障水库大坝及附属设施的安全运行，保障周边及下游人民群众生命财产安全，保障周边及下游公路、桥梁、电力等基础设施的安全，促进我县社会经济的稳定发展。在保障水库工程设施安全运行的情况下，同时开展渔业生产、城市供水、旅游风景区建设等项目，充分发挥水库工程的经济效益和社会效益，不断提高水库工程的规范化管理工作。

昌里、吴家庄等八个水库管理单位各自做好各水库的日常管理工作，组织人员经常性的对水利工程设施进行观测、检查，特别是汛期、多雨时期，要每天组织人员对水利设施进行检查，及时发现可能发生的险情并及时上报上级主管部门，按要求、按规范排除险情，保障水库工程设施的安全，保障周边及下游人民群众生命财产安全。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

水利工程设施养护支出

64万元

在职人员工资支出

120万元

离退休及在职人员社保费

62万元

水库管理单位公用经费

50万元

效益指标

社会效益指标

职工队伍情绪是否稳定

让水库管理单位所有职工都能发上工资吃上饭、老有所养，维护职工队伍的稳定。

是否有上访情况发生

维护职工队伍稳定，不再发生职工上访现象。

职工安置是否妥当

妥善安排所有职工的工资及社会保障问题。

社会公众或服务对象满意度指标

职工满意率

其他需要说明的问题

业务主管部门意见

（签章）

支出管理科室意见

（签章）