目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2017年度部门决算情况和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 部门职责
平邑县残疾人联合会位于县城莲花山路西首4001号，全额拨款参照公务员管理的事业单位，编制14人，其中12名参公事业编制人员，2名事业编制人员。内设办公室、康复部、教育就业部、组织联络部、宣文部、维权部五部一室。平邑县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
二、 机构设置
从决算单位构成看，平邑县残联决算包括：残联本级决算。
纳入平邑县残联2017年度部门决算编制范围的预算单位残联本级决算。
1、残联本级。
第二部分
2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门：平邑县残疾人联合会(本级) 金额单位：元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
7,206,475.70 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
6,947,363.70 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
47,200.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
114,800.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
97,112.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
7,206,475.70 |
本年支出合计 |
50 |
7,206,475.70 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
7,206,475.70 |
总计 |
54 |
7,206,475.70 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：平邑县残疾人联合会(本级) 金额单位：元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合 计 |
7,206,475.70 |
7,206,475.70 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,947,363.70 |
6,947,363.70 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
158,100.00 |
158,100.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158,100.00 |
158,100.00 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
6,789,263.70 |
6,789,263.70 |
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
939,383.20 |
939,383.20 |
|
|
|
|
|
2081103 |
机关服务 |
1,247,487.50 |
1,247,487.50 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
2,411,600.00 |
2,411,600.00 |
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1,896,493.00 |
1,896,493.00 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
294,300.00 |
294,300.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47,200.00 |
47,200.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47,200.00 |
47,200.00 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47,200.00 |
47,200.00 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
114,800.00 |
114,800.00 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
114,800.00 |
114,800.00 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114,800.00 |
114,800.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
97,112.00 |
97,112.00 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
97,112.00 |
97,112.00 |
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
97,112.00 |
97,112.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：平邑县残疾人联合会(本级) 金额单位：元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
7,206,475.70 |
2,506,970.70 |
4,699,505.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,947,363.70 |
2,344,970.70 |
4,602,393.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
158,100.00 |
158,100.00 |
0.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158,100.00 |
158,100.00 |
0.00 |
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
6,789,263.70 |
2,186,870.70 |
4,602,393.00 |
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
939,383.20 |
939,383.20 |
0.00 |
|
|
|
2081103 |
机关服务 |
1,247,487.50 |
1,247,487.50 |
0.00 |
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
2,411,600.00 |
0.00 |
2,411,600.00 |
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1,896,493.00 |
0.00 |
1,896,493.00 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
294,300.00 |
0.00 |
294,300.00 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47,200.00 |
47,200.00 |
0.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
47,200.00 |
47,200.00 |
0.00 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47,200.00 |
47,200.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
114,800.00 |
114,800.00 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
114,800.00 |
114,800.00 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114,800.00 |
114,800.00 |
0.00 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
97,112.00 |
0.00 |
97,112.00 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
97,112.00 |
0.00 |
97,112.00 |
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
97,112.00 |
0.00 |
97,112.00 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门：平邑县残疾人联合会(本级) |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,206,475.70 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
97,112.00 |
…… |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
6,947,363.70 |
6,947,363.70 |
|
|
4 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
47,200.00 |
47,200.00 |
|
|
5 |
|
…… |
|
|
|
|
|
6 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
114,800.00 |
114,800.00 |
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
8 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
97,112.00 |
0.00 |
97,112.00 |
本年收入合计 |
9 |
7,206,475.70 |
本年支出合计 |
49 |
7,206,475.70 |
7,109,363.70 |
97,112.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
14 |
7,206,475.70 |
合计 |
54 |
7,206,475.70 |
7,109,363.70 |
97,112.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：平邑县残疾人联合会(本级) 金额单位：元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合 计 |
7,109,363.70 |
2,506,970.70 |
4,602,393.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
6,947,363.70 |
2,344,970.70 |
4,602,393.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
158,100.00 |
158,100.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158,100.00 |
158,100.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
6,789,263.70 |
2,186,870.70 |
4,602,393.00 |
2081101 |
行政运行 |
939,383.20 |
939,383.20 |
0.00 |
2081103 |
机关服务 |
1,247,487.50 |
1,247,487.50 |
0.00 |
2081104 |
残疾人康复 |
2,411,600.00 |
0.00 |
2,411,600.00 |
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
1,896,493.00 |
0.00 |
1,896,493.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
294,300.00 |
0.00 |
294,300.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47,200.00 |
47,200.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
47,200.00 |
47,200.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
47,200.00 |
47,200.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
114,800.00 |
114,800.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
114,800.00 |
114,800.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
114,800.00 |
114,800.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：平邑县残疾人联合会(本级) |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,315,790.20 |
302 |
商品和服务支出 |
1,025,305.50 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
427,213.00 |
30201 |
办公费 |
104,595.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
440,470.20 |
30202 |
印刷费 |
49,632.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
190,607.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2,800.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
30,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
257,500.00 |
30207 |
邮电费 |
21,693.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
165,875.00 |
30211 |
差旅费 |
25,340.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
9,427.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1,596.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1,486.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6,000.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
47,200.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1,550.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
642,538.50 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
114,800.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
34,520.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1,000.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20,000.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
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30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
71,700.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,325.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2,978.00 |
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人员经费合计 |
1,481,665.20 |
公用经费合计 |
1,025,305.50 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：平邑县残疾人联合会(本级) 金额单位：元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合 计 |
0.00 |
97,112.00 |
97,112.00 |
0.00 |
97,112.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
97,112.00 |
97,112.00 |
0.00 |
97,112.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
97,112.00 |
97,112.00 |
0.00 |
97,112.00 |
0.00 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
97,112.00 |
97,112.00 |
0.00 |
97,112.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
部门：平邑县残疾人联合会(本级) |
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金额单位：元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
50,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
26,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
6,000.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2017年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收、支总计720.6475万元。与2016年相比，收、支总计各减少73.2858万元，减少9.2%。主要是上级拨入的专项资金减少。
（二）收入决算情况
本年收入合计720.6475万元，其中：财政拨款收入720.6475万元，占100%。
（三）支出决算情况
本年支出合计720.6475万元，其中：基本支出250.697万元，占35%；项目支出469.9505万元，占65%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总计720.6475万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少73.2858万元，减少9.2 %。主要是上级拨入的专项资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出710.9363万元，占本年支出合计的99%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增长76.603万元，增长12%。主要是增加了残疾人精准康复业务。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出710.9363万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出694.7363万元，占97.7%；医疗卫生与计划生育支出4.72万元，占0.7%；住房保障支出11.48万元，占1.6%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为162.98万元，支出决算为710.9363万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因上级开展了残疾人精准服务工作。其中：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算17.8万元，支出决算15.81万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的原因是人员调动。
（2）残疾人事业支出主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用支出、项目支出。年初预算12.47万元，支出决算678.9263万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级开展了残疾人精准康复业务。
（3）医疗卫生与计划生育支出，主要用于事业单位医疗。年初预算4.72万元，支出决算4.72万元，预算数与决算数持平。
（4）住房保障支出，主要用于住房公积金、 购房补贴。年初预算15.66万元，支出决算11.48万元，决算数小于预算数的原因是人员调动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算250.697万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费148.1665万元，主要包括：基本工资42.7213万元、津贴补贴44.047万元、社会保障缴费19.0607万元、机关事业单位基本养老保险25.75万元、医疗费4.72万元、奖励金0.155万元、住房公积金11.48万元、其他对个人和家庭的补助支出0.2325万元。
公用经费102.5305万元，主要包括：办公费10.4595万元、印刷费4.9632万元、水费0.28万元、电费3万元、邮电费2.1693万元、差旅费2.534万元、维修（护）费0.9427万元、会议费0.1596万元、培训费0.1486万元、公务接待费0.6万元、劳务费64.2539万元、工会经费3.452万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用7.17万元、其他商品和服务支出0.2978万元。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入9.7112万元，本年支出9.7112万元。支出具体情况如下：
1、彩票公益金支出。主要反映用于残疾人事业的彩票公益金支出，年初预算为0万元，支出决算为9.7112万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是残疾人家庭无障碍改造资金申请了县级彩票公益金。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
平邑县残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0.6万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少2.4万元，主要原因是减少了公务接待。其中：公务用车购置及运行费减少0.5万元、公务接待费减少1.9万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实行了差旅费报销制度。公务接待费减少的主要原因是单位之间相互学习的情况减少了。
2、“三公”经费支出相关情况说明
（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排1等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年平邑县残联公务用车运行维护费2万元。主要用于汽车的燃油、日常保养与维修。2017年平邑县残联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于学习残疾人业务等招待费，共计接待7批次， 100人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度，平邑县残联机关运行经费支出102.5305万元，比2016年减少22.9182万元，减少18 %，与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况说明
2017年度，政府采购金额181.718万元，其中：政府采购货物金额135.258万元、政府采购工程金额16.46万元、政府采购服务金额30万元。授予中小企业合同金额113.083万元，占政府采购总额的62%，其中：授予小微企业合同金额68.635万元，占政府采购总额的38%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年底，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是残疾人流动服务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
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鲁公网安备 37132602371335号
