平邑县畜牧兽医局2014年部门决算公开

目录

第一部分  概况

一、单位基本情况及主要职能

第二部分  部门决算报表

一、2014年度收入支出决算批复表 

二、2014年度收入决算批复表

三、2014年度支出决算批复表

四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

五、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

第三部分  部门预算情况说明

第四部分  “三公经费”部门决算情况说明

第五部分   名词解释

第一部分  概     况

单位基本情况及主要职能：

 基本情况:我局内设6个科室;2个副科级事业单位，3个股级事业单位，13个股级派出机构（基层畜牧兽医工作站）共计24个部门单位，均为财政拨款。在职在编人员215人,退休人员143人,职工遗属41人,退职人员3人,临时工14人，独生子女人数70人,农村防疫员700人。

主要职能:贯彻执行国家、省市和有关畜牧业的方针政策和法律法规；拟订全县畜牧业的政策措施、发展规划和年度计划，并组织实施；做好全县畜牧业行政执法工作。

 负责全县畜牧业监督管理工作；指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设；负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作；负责畜牧业对外经济技术交流与合作；依法指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。

 负责全县动物防疫工作；制定全县动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全县防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全县畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作；承担县防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

承担全县畜产品质量安全监督管理责任；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。

 负责兽药、兽药器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作；指导官方兽医、执业兽医管理工作；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

承担全县饲料、饲料添加剂监督管理责任；组织制定全县畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；加强全县畜牧兽医队伍建设。

承办县委、县政府交办的其它事项。

第二部分 部门决算报表（需要粘贴报表）

表一：2014年度收入支出决算批复表

表二：2014年度收入决算批复表

表三：2014年度支出决算批复表

表四：2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

表五：2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

表六：2014年度“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

第三部分  部门预算情况说明

一、收入支出总体情况

   （一）收入总计2112.41万元。包括：

    1．财政拨款2112.41万元，为县级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，包括财政拨款的结转和结余。

（二）支出总计2112.41万元。结合本部门具体实际予以解释。如包括：

1、按功能科目分

⑴．一般公共服务（类）支出1531.91万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、以及办公费、印刷费、水电费、通讯、办公设备购置等日常经费的支出。

⑵．社会保障和就业支出382.5万元，主要用于社会保障支出。

⑶．病虫害控制178万元,主要用于我单位重大动物疫病防控、农村防疫员误工补助等支出；农产品质量安全20万元,主要用于我单位畜产品质量安全监管、瘦肉精检测等支出。

⑷．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

2、按项目分类分

⑴.基本支出1914.41万元，主要用于我单位人员基本工资、津贴补贴、五险一金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、通讯、办公设备购置等日常经费的支出。

⑵.项目支出198万元，主要用于主要用于技术推广与培训、重大动物疫病防控、农村防疫员误工补助、畜产品质量安全的监管等支出。

二、公共预算财政拨款收入支出情况

    公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

   （一）公共预算财政拨款支出总体情况。

2014年度公共预算财政拨款支出2112.41万元，占本年支出的100%。其中：基本支出1914.41万元，占本年公共预算财政拨款支出的90.6 %；项目支出198万元，占本年公共预算财政拨款支出9.4%。

   （二）公共预算财政拨款支出构成情况。

2014年度公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出1531.91万元，占72.5 %；社会保障和就业支出382.5万元，占18.1 %；病虫害控制178万元,占8.4%；农产品质量安全20万元,占1%。

三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出反映单位从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款本年度列支的基本支出和项目支出的明细情况。

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。

2014年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出的 0%。其中：基本支出0万元，占本年公共预算财政拨款支出的0%；项目支出0万元，占本年公共预算财政拨款支出0%。

   （二）政府性基金预算财政拨款支出构成情况。

2014年度政府性基金预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；（功能科目名称）支出0万元，占0%。

第四部分 “三公经费”部门决算情况说明

2014年使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数为68万元。其中：因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行费60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费   60万元）；公务接待费8万元。

注释：

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位“本级横向财政拨款”和“非本级财政拨款”，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政部门保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、各预算单位公开时所使用的其他名词的含义。