2016年平邑县环境卫生管理处部门预算-平邑县人民政府

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索引号	pyxgzbm16-tjsjbm-2017-0816002	发布机构	平邑县综合行政执法局
公开目录	部门预决算	发布日期	2016-04-22
文号		公开方式	主动公开

标题	2016年平邑县环境卫生管理处部门预算

2016年平邑县环境卫生管理处部门预算

第一部分部门概况

主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表（功能分类科目）

二、2016年收支预算总表（经济分类科目）

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算支出预算表

七、2016年财政专户管理资金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算

九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

主要职能

平邑县环境卫生管理处成立于1997年，业务范围主要是城市公共设施建设（包括公厕管理建设、垃圾处理厂垃圾处理及建设），城市卫生管理（包括清扫、清运、城乡一体化卫生管理），现有职工82人，其中事业人员35人，事业退休6人，企业人员29人，企业退休16人，临时工270多人。内设处理厂、综合科、清扫科、办公室、公厕科等科室，负责县城及乡镇垃圾的清扫、清运、垃圾处理及公厕的管理工作。

二、部门预算单位构成

平邑县环境卫生管理处

第二部分

2016年部门预算表

表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算拨款收入	258.17	社会保障和就业支出	46.01
二、政府性基金预算拨款收入		财政对社会保险基金的补助	2.82
三、财政专户管理资金	63.54	财政对失业保险基金的补助	1.88
四、事业单位经营收入		财政对工伤保险基金的补助	0.94
五、其他收入		行政事业单位离退休	43.19
		事业单位离退休	43.19
		医疗卫生与计划生育支出	11.27
		医疗保障	11.27
		事业单位医疗	11.27
		城乡社区支出	233.75
		城乡社区环境卫生	233.75
		城乡社区环境卫生	233.75
		住房保障支出	30.68
		住房改革支出	30.68
		住房公积金	27.14
		购房补贴	3.54





本年收入合计	321.71	本年支出合计	321.71
上年结转		结转下年


收入总计	321.71	支出总计	321.71

表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	258.17	基本支出
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	247.12
三、财政专户管理资金	63.54	对个人和家庭的补助	74.59
四、事业单位经营收入
五、其他收入		项目支出
本年收入合计	321.71	本年支出合计	321.71
上年结转		结转下年


收入总计	321.71	支出总计	321.71

表3. 2016年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	总计	财政拨款											财政专户管理资金	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	省市专款转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入
							经费拨款(补助)	罚没收入安排的拨款	国有资源（资产）有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	省市专款转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入
				合计	321.71	258.17	258.17										63.54
			313	平邑县环境卫生管理处	321.71	258.17	258.17										63.54
			313001	平邑县环境卫生管理处本级	321.71	258.17	258.17										63.54
208				社会保障和就业支出	46.01	37.62	37.62										8.39
	03			财政对社会保险基金的补助	2.82	2.26	2.26										0.56
208	03	02	313001	财政对失业保险基金的补助	1.88	1.51	1.51										0.37
208	03	04	313001	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.75	0.75										0.19
	05			行政事业单位离退休	43.19	35.36	35.36										7.83
208	05	02	313001	事业单位离退休	43.19	35.36	35.36										7.83
210				医疗卫生与计划生育支出	11.27	9.02	9.02										2.25
	05			医疗保障	11.27	9.02	9.02										2.25
210	05	02	313001	事业单位医疗	11.27	9.02	9.02										2.25
212				城乡社区支出	233.75	186.99	186.99										46.76
	05			城乡社区环境卫生	233.75	186.99	186.99										46.76
212	05	01	313001	城乡社区环境卫生	233.75	186.99	186.99										46.76
221				住房保障支出	30.68	24.54	24.54										6.14
	02			住房改革支出	30.68	24.54	24.54										6.14
221	02	01	313001	住房公积金	27.14	21.71	21.71										5.43
221	02	03	313001	购房补贴	3.54	2.83	2.83										0.71

表4. 2016年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项	单位代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
				合计	321.71	321.71
			313	平邑县环境卫生管理处	321.71	321.71
			313001	平邑县环境卫生管理处本级	321.71	321.71
208				社会保障和就业支出	46.01	46.01
	03			财政对社会保险基金的补助	2.82	2.82
208	03	02	313001	财政对失业保险基金的补助	1.88	1.88
208	03	04	313001	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94
	05			行政事业单位离退休	43.19	43.19
208	05	02	313001	事业单位离退休	43.19	43.19
210				医疗卫生与计划生育支出	11.27	11.27
	05			医疗保障	11.27	11.27
210	05	02	313001	事业单位医疗	11.27	11.27
212				城乡社区支出	233.75	233.75
	05			城乡社区环境卫生	233.75	233.75
212	05	01	313001	城乡社区环境卫生	233.75	233.75
221				住房保障支出	30.68	30.68
	02			住房改革支出	30.68	30.68
221	02	01	313001	住房公积金	27.14	27.14
221	02	03	313001	购房补贴	3.54	3.54

表5. 2016财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
本年收入合计	258.17	本年支出合计	258.17
（一）一般公共预算拨款	258.17	社会保障和就业支出	37.62
（二）政府性基金预算拨款		财政对社会保险基金的补助	2.26
		财政对失业保险基金的补助	1.51
		财政对工伤保险基金的补助	0.75
		行政事业单位离退休	35.36
		事业单位离退休	35.36
		医疗卫生与计划生育支出	9.02
		医疗保障	9.02
		事业单位医疗	9.02
		城乡社区支出	186.99
		城乡社区环境卫生	186.99
二、上年结转		城乡社区环境卫生	186.99
（一）一般公共预算拨款		住房保障支出	24.54
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	24.54
		住房公积金	21.71
		购房补贴	2.83

表6. 2016年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
				合计	258.17	258.17	198.27	59.90
			313	平邑县环境卫生管理处	258.17	258.17	198.27	59.90
			313001	平邑县环境卫生管理处本级	258.17	258.17	198.27	59.90
208				社会保障和就业支出	37.62	37.62	32.91	4.71
	03			财政对社会保险基金的补助	2.26	2.26	2.26
208	03	02	313001	财政对失业保险基金的补助	1.51	1.51	1.51
208	03	04	313001	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	0.75
	05			行政事业单位离退休	35.36	35.36	30.65	4.71
208	05	02	313001	事业单位离退休	35.36	35.36	30.65	4.71
210				医疗卫生与计划生育支出	9.02	9.02	9.02
	05			医疗保障	9.02	9.02	9.02
210	05	02	313001	事业单位医疗	9.02	9.02	9.02
212				城乡社区支出	186.99	186.99	156.34	30.65
	05			城乡社区环境卫生	186.99	186.99	156.34	30.65
212	05	01	313001	城乡社区环境卫生	186.99	186.99	156.34	30.65
221				住房保障支出	24.54	24.54		24.54
	02			住房改革支出	24.54	24.54		24.54
221	02	01	313001	住房公积金	21.71	21.71		21.71
221	02	03	313001	购房补贴	2.83	2.83		2.83

表7. 2016年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	2016年预算
类	款	项
							小计	基本支出	项目支出

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2016年预算
科目编码	科目名称	金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	198.27	198.27
30101	基本工资	72.60	72.60
30102	津贴补贴	77.69	77.69
30103	奖金	6.05	6.05
30104	社会保障缴费	41.93	41.93
30106	伙食补助费
30199	其他工资福利支出
303	对个人和家庭的补助	59.90	59.90
30301	离休费
30302	退休费	1.63	1.63
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30308	助学金
30309	奖励金	0.04	0.04
30311	住房公积金	21.71	21.71
30313	住房补贴	28.25	28.25
30314	采暖补贴(在职)	3.08	3.08
30315	物业服务补贴（在职）	5.19	5.19
30399	其他对个人和家庭的补助支出
302	商品和服务支出
30201	办公费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
	离休人员特需费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出

表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
总计	因公出国(境)经费	小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	公务接待费
2.50		2.50		2.50

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为 321.71万元，其中：财政拨款 258.17 万元，财政专户管理资金63.54 万元，上年结转 0 万元。

2016年支出预算为321.71 万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）46.01 万元，医疗卫生与计划生育支出11.27万元，城乡社区环境卫生233.75万元，住房保障支出

30.68万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）247.12 万元，对个人和家庭补助支出74.59万元。

（二）财政拨款与财政专户管理资金收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为 258.17 万元。财政专户资金63.54万元。

2016年财政拨款支出预算为 258.17 万元，财政专户资金支出预算63.54万元。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 233.75 万元，主要用于城乡社区环境卫生。

2、社会保障和就业（类）支出87.96 万元，主要用于社会保障、医疗、住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 258.17 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 187 万元，主要用于城乡社区环境卫生。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 71.17 万元，主要用于会保障、医疗、住房保障支出。

（四）政府性基金支出预算情况

平邑县环境卫生管理处无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款与财政专户管理资金安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算 258.17 万元，财政专户资金支出预算63.54万元。主要用于人员经费 321.71 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.5万元，公务接待费 0 万元。

2016年“三公”经费预算比2015年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费增加 1万元、公务接待费0 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是城乡一体化公务车运行费用增加。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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