目录

第一部分概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2015年部门预算表

一、2015年收支预算表

二、2015年财政拨款支出预算表

三、2015年 “三公”经费支出预算表

第三部分 2015年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、单位基本情况及主要职能

1、研究制定县直机关后勤事务工作的具体规定和办法，并组织实施。

2、负责县直机关固定资产和专项经费的管理，制定县直机关国有资产管理办法并监督执行，负责县直机关部分单位和本机关的财务管理和内部审计工作。

3、负责编制县直机关办公区、生活区具体规划，集中统一建设和管理县直机关办公用房和职工住房。

4、负责县直机关房地产管理和基本建设工作，负责县直机关国有土地使用权的管理工作。

5、负责县级机关大院办公区、生活区水电暖的安装、改造、供应、治安保卫、环境卫生和美化、绿化等工作。

6、负责政府采购的组织实施工作。

7、负责县直机关公务用车的编制、配备、更新和报废工作。

8、负责县内公共机构节能管理工作。

9、参与县级机关的重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。

10、承办上级机关事务管理局和县委、县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

平邑县县直机关事务管理局部门预算包括：县直机关事务管理局预算、局属事业单位预算。

纳入平邑县县直机关事务管理局2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分 2015年部门预算表

表1.2015年平邑县县直机关事务管理局收支预算表

单位：万元

表2.2015年平邑县直机关事务管理局财政拨款支出预算表

单位：万元

表3. 2015年“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 2015年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照县级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属 个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据县级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2015年收入预算为 79.38 万元，其中：财政拨款（补助） 79.38万元。

2015年支出预算为 79.38 万元，其中：工资和福利支出71.67万元，商品和服务支出7.71万元。

三、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为 79.38 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出 79.38 万元，主要用于工资和福利支出71.67万元，商品和服务支出7.71万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 万元，主要用于…。

四、“三公”经费预算表说明

2015年，通过部门预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 4 万元。

（一）因公出国（境）费预算 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置和运行维护费预算 2.5 万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算 1.5 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。