目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（功能分类科目）
二、2016年收支预算总表（经济分类科目）
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
平邑县残疾人联合会位于县城莲花山路西首4001号，全额拨款参照公务员管理的事业单位，编制14人，其中12名参公事业编制人员，2名事业编制人员。内设办公室、康复部、教育就业部、组织联络部、宣文部、维权部五部一室。平邑县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
二、部门预算单位构成
平邑县残疾人联合会部门预算包括：机关预算、所属事业单位劳动就业服务中心预算。
纳入平邑县残疾人联合会2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、平邑县残疾人联合会
2、平邑县劳动就业服务中心
第二部分
2016年部门预算表
表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目）
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
151.40 |
社会保障和就业支出 |
117.15 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
0.06 |
|
三、财政专户管理资金 |
|
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
|
五、其他收入 |
|
行政事业单位离退休 |
17.24 |
|
|
|
事业单位离退休 |
17.24 |
|
|
|
残疾人事业 |
99.85 |
|
|
|
行政运行（残疾人事业） |
91.85 |
|
|
|
一般行政管理事务（残疾人事业） |
3.00 |
|
|
|
机关服务（残疾人事业） |
5.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
4.72 |
|
|
|
医疗保障 |
4.72 |
|
|
|
事业单位医疗 |
4.72 |
|
|
|
住房保障支出 |
29.53 |
|
|
|
住房改革支出 |
29.53 |
|
|
|
住房公积金 |
11.47 |
|
|
|
购房补贴 |
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
151.40 |
本年支出合计 |
151.40 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
151.40 |
支出总计 |
151.40 |
表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目）
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
151.40 |
基本支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
工资福利支出 |
102.85 |
|
三、财政专户管理资金 |
|
商品和服务支出 |
5.28 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
35.27 |
|
五、其他收入 |
|
项目支出 |
|
|
|
|
专项商品和服务服务支出 |
3.00 |
|
|
|
专项对个人和家庭补助 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
151.40 |
本年支出合计 |
151.40 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
151.40 |
支出总计 |
151.40 |
表3. 2016年收入预算表
单位：万元
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政专户管理资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
经费拨款(补助) |
罚没收入安排的拨款 |
国有资源（资产）有偿使用收入安排 |
纳入预算管理的其他收入安排的拨款 |
政府性基金转列一般公共预算收入 |
省市专款转移支付(一般公共预算) |
行政性收费安排的拨款 |
专项收入 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
151.40 |
151.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
504 |
平邑县残疾人联合会 |
151.40 |
151.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
504001 |
平邑县残疾人联合会本级 |
151.40 |
151.40 |
143.40 |
|
|
|
|
|
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
117.15 |
117.15 |
109.15 |
|
|
|
|
|
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
03 |
02 |
504001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
03 |
04 |
504001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
17.24 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
504001 |
事业单位离退休 |
17.24 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
残疾人事业 |
99.85 |
99.85 |
91.85 |
|
|
|
|
|
|
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
01 |
504001 |
行政运行（残疾人事业） |
91.85 |
91.85 |
91.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
02 |
504001 |
一般行政管理事务（残疾人事业） |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
03 |
504001 |
机关服务（残疾人事业） |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
4.72 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
4.72 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
504001 |
事业单位医疗 |
4.72 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
29.53 |
29.53 |
29.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
29.53 |
29.53 |
29.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
504001 |
住房公积金 |
11.47 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
504001 |
购房补贴 |
18.06 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4. 2016年支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
|
|
单位代码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位的补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
合计 |
151.40 |
143.40 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
504 |
平邑县残疾人联合会 |
151.40 |
143.40 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
504001 |
平邑县残疾人联合会本级 |
151.40 |
143.40 |
8.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
117.15 |
109.15 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
208 |
03 |
02 |
504001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
03 |
04 |
504001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
504001 |
事业单位离退休 |
17.24 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
残疾人事业 |
99.85 |
91.85 |
8.00 |
|
|
|
|
|
208 |
11 |
01 |
504001 |
行政运行（残疾人事业） |
91.85 |
91.85 |
|
|
|
|
|
|
208 |
11 |
02 |
504001 |
一般行政管理事务（残疾人事业） |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
|
208 |
11 |
03 |
504001 |
机关服务（残疾人事业） |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
504001 |
事业单位医疗 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
29.53 |
29.53 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
29.53 |
29.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
504001 |
住房公积金 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
504001 |
购房补贴 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
表5. 2016财政拨款收支预算表
单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
|
项目 |
2016年预算 |
项目 |
2016年预算 |
|
本年收入合计 |
151.40 |
本年支出合计 |
151.40 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
151.40 |
社会保障和就业支出 |
117.15 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
财政对社会保险基金的补助 |
0.06 |
|
|
|
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
|
|
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
|
|
|
行政事业单位离退休 |
17.24 |
|
|
|
事业单位离退休 |
17.24 |
|
|
|
残疾人事业 |
99.85 |
|
|
|
行政运行（残疾人事业） |
91.85 |
|
|
|
一般行政管理事务（残疾人事业） |
3.00 |
|
|
|
机关服务（残疾人事业） |
5.00 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
4.72 |
|
二、上年结转 |
|
医疗保障 |
4.72 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
事业单位医疗 |
4.72 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
住房保障支出 |
29.53 |
|
|
|
住房改革支出 |
29.53 |
|
|
|
住房公积金 |
11.47 |
|
|
|
购房补贴 |
18.06 |
表6. 2016年一般公共预算支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
151.40 |
143.40 |
102.85 |
35.27 |
5.28 |
8.00 |
|
|
|
|
|
504 |
平邑县残疾人联合会 |
151.40 |
143.40 |
102.85 |
35.27 |
5.28 |
8.00 |
|
|
|
|
|
504001 |
平邑县残疾人联合会本级 |
151.40 |
143.40 |
102.85 |
35.27 |
5.28 |
8.00 |
|
|
208 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
117.15 |
109.15 |
98.13 |
5.74 |
5.28 |
8.00 |
|
|
|
03 |
|
|
财政对社会保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
208 |
03 |
02 |
504001 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
208 |
03 |
04 |
504001 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
行政事业单位离退休 |
17.24 |
17.24 |
15.75 |
1.49 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
504001 |
事业单位离退休 |
17.24 |
17.24 |
15.75 |
1.49 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
残疾人事业 |
99.85 |
91.85 |
82.32 |
4.25 |
5.28 |
8.00 |
|
|
208 |
11 |
01 |
504001 |
行政运行（残疾人事业） |
91.85 |
91.85 |
82.32 |
4.25 |
5.28 |
|
|
|
208 |
11 |
02 |
504001 |
一般行政管理事务（残疾人事业） |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
208 |
11 |
03 |
504001 |
机关服务（残疾人事业） |
5.00 |
|
|
|
|
5.00 |
|
|
210 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
4.72 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
|
医疗保障 |
4.72 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
504001 |
事业单位医疗 |
4.72 |
4.72 |
4.72 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
|
住房保障支出 |
29.53 |
29.53 |
|
29.53 |
|
|
|
|
|
02 |
|
|
住房改革支出 |
29.53 |
29.53 |
|
29.53 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
504001 |
住房公积金 |
11.47 |
11.47 |
|
11.47 |
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
504001 |
购房补贴 |
18.06 |
18.06 |
|
18.06 |
|
|
|
表7. 2016年政府性基金支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
上年结转 |
2016年预算 |
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类 |
款 |
项 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
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表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
2016年预算 |
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金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
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301 |
工资福利支出 |
102.85 |
102.85 |
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30101 |
基本工资 |
39.66 |
39.66 |
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30102 |
津贴补贴 |
39.35 |
39.35 |
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30103 |
奖金 |
3.31 |
3.31 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
20.53 |
20.53 |
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30106 |
伙食补助费 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
|
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303 |
对个人和家庭的补助 |
35.27 |
35.27 |
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30301 |
离休费 |
|
|
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30302 |
退休费 |
1.49 |
1.49 |
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30303 |
退职（役）费 |
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|
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30304 |
抚恤金 |
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|
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30305 |
生活补助 |
|
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30306 |
救济费 |
|
|
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30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
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30311 |
住房公积金 |
11.47 |
11.47 |
|
30313 |
住房补贴 |
18.06 |
18.06 |
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30314 |
采暖补贴(在职) |
1.54 |
1.54 |
|
30315 |
物业服务补贴（在职） |
2.71 |
2.71 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
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302 |
商品和服务支出 |
5.28 |
5.28 |
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30201 |
办公费 |
2.66 |
2.66 |
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30205 |
水费 |
|
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30206 |
电费 |
|
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30207 |
邮电费 |
0.12 |
0.12 |
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30208 |
取暖费 |
|
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30211 |
差旅费 |
|
|
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30212 |
因公出国（境）费 |
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|
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30213 |
维修(护)费 |
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30215 |
会议费 |
|
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30216 |
培训费 |
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30217 |
公务接待 |
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30226 |
劳务费 |
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30228 |
工会经费 |
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30229 |
福利费 |
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离休人员特需费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
2.50 |
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30239 |
其他交通费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
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总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
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公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
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5.00 |
|
2.50 |
|
2.50 |
2.50 |
第三部分
2016年部门预算情况和
重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2016年收入预算为151.4万元，其中：财政拨款151.4万元。
2016年支出预算为151.4万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出117.15万元，医疗卫生与计划生育支出4.72万元，住房保障支出29.53万元；按经济分类科目，工资福利支出102.85万元，商品和服务支出5.28万元，对个人和家庭的补助35.27万元，专项商品和服务服务支出3万元，专项对个人和家庭补助5万元
（二）财政拨款收支情况
2016年当年财政拨款收入预算为151.4万元，其中：经费拨款143.4万元，专项收入8万元。
2016年财政拨款支出预算为151.4万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出151.4万元，主要用于人员工资福利和日常经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 151.4 万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）支出117.15万元，主要用于财政对社会保险、失业保险、工伤保险补助，行政失业单位离退休补助；医疗卫生与计划生育支出4.72万元，住房保障支出29.53万元。
（四）政府性基金支出预算情况
平邑县残联无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算 151.4万元，其中：
人员经费 138.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费13.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2016年政府采购预算41.2万元，其中：财政拨款安排41.2万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5万元，其中：公务用车购置及运行费2.5万元，公务接待费2.5万元。
2016年“三公”经费预算比2015年无太大差异。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备 37132602371335号
