目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
（二）拟订全县人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。
（三）负责促进就业工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划和政策，健全公共就业服务体系；建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度；拟订全县职业培训机构发展政策；牵头拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施；贯彻执行社会保险关系转续办法和基本养老保险省级统筹办法；拟订机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；编报全县社会保险基金预决算建议草案。
（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（七）负责全县事业单位人事制度改革；拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全落实博士后管理制度；负责高层次专业技术人才规划、选拔、培养和推荐工作。
（八）综合管理全县引进国外智力、赴国（境）外培训和留学人员来我县工作。贯彻执行引进国外智力规划和政策，编报引进国外智力专项经费预算，并监督实施；负责全县出国（境）培训项目及人员的审核、备案和来我县工作外国专家的管理工作；组织实施重点出国（境）培训项目和聘请外国专家规划；拟订吸引国（境）外专家、留学人员来我县工作或定居政策；管理非教育系统公派留学工作；指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作。
（九）贯彻执行军队转业干部安置和培训政策；协调、指导转业军官的培训工作；负责自主择业转业军官管理服务工作。
（十）负责全县行政机关公务员综合管理；贯彻执行公务员管理的法律法规和相关政策，会同有关部门拟订公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、辞职、辞退等方面的实施办法，拟订事业单位工作人员参照公务员法的管理和聘任制公务员的管理办法，并组织实施和监督检查；会同有关部门贯彻执行国家、省、市荣誉制度，拟订政府奖励制度并组织实施；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员的手续和县政府任免工作人员的有关事项；根据管理权限，负责全县机关事业单位股级干部任免的审核备案工作。
（十一）拟订工作人员调配政策并按规定承办有关工作人员调配工作；负责援建地区、重点建设项目人员选调派遣及内调人员安置工作。
（十二）会同有关部门贯彻执行农民工工作规划和政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十三）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

平邑县人力资源和社会保障局部门预算包括：平邑县人力资源和社会保障局预算、局属事业单位预算。

纳入平邑县人力资源和社会保障局2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计1855.95万元（其中本年收入1855.95万元），包括：财政拨款收入1855.95万元，2015年初结转和结余0万元。

2015年支出总计1855.95万元（其中本年支出1855.95万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出672.84万元，社会保障和就业支出1080.83万元，城乡社区支出102.28万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出870.25万元，商品和服务支出985.70万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1855.95万元，包括：本年财政拨款收入合计1855.95万元，其中一般公共预算财政拨款1753.67万元、政府性基金预算财政拨款102.28万元；年初财政拨款结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

2015年财政拨款支出决算总计1855.95万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出672.84万元，主要用于单位购买商品和服务，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

2、社会保障和就业支出1080.83万元，主要用于就业方面的补助支出，包括职业培训补贴、社会保险补贴、就业见习补贴、公益性岗位补贴等。

3、城乡社区支出102.28万元，主要用于征地过程中需要支付的征地费用，包括征地补偿费、地面附着物补偿费、新增建设用地使用费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算1753.67万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出672.84万元，主要用于人力资源、公务员管理、军转、外专方面的支出。

2、社会保障和就业支出1080.84万元，主要用于社会保障与就业方面的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算870.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

工资福利支出870.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入102.28万元，本年支出102.28万元，年末结转和结余0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度平邑县人力资源和社会保障局机关运行经费支出870.25万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年 平邑县人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.86万元，其中：公务用车购置及运行维护费6.08万元，公务接待费1.78万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费6.08万元。主要用于车辆维修、燃油费、路桥费等。2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，共计接待13批次，198人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。