一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总485.1万元（其中本年收入485.1万元），包括：财政拨款收入485.1万元，年初结转和结余0万元。

2015年支出总计485.1万元（其中本年支出485.1 万元），包括：

1、按功能分类科目：一般公共服务支出（类）485.1万元，社会保障和就业支出（类）0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目分：工资福利支出（类）325.88万元、商品和服务支出（类）155.27万元、对个人和家庭的支3.95万元，年初结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计485.1万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入485.1万元、年初结转和结余 0万元。

2015年财政拨款支出决算总计485.1万元，支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出485.1万元，主要用于办公服务行政运行和人员工资费用、失业保险基金、工伤保险基金的补助和归口管理的行政单位离退休费用、医疗卫生和计划生育支出、行政单位的医疗费用支出保障、住房保障支出以及用于住房公积金和购房补贴等费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2015年当年一般公共预算财政拨款支出预算为485.1 万元，具体情况如下：

一般公共服务（类）支出485.1万元，主要用于办公服务行政运行和人员工资费用、失业保险基金、工伤保险基金的补助和归口管理的行政单位离退休费用、医疗卫生和计划生育支出、行政单位的医疗费用支出保障、住房保障支出以及用于住房公积金和购房补贴等费用。

（四）政府性基金支出预算情况

我单位2015年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2015财政拨款安排的基本支出预算485.1万元，其中：

人员经费329.83万元，主要包括：基本工资146.41万元、津贴补贴177.47万元，对个人和家庭的补助支出（遗属补助）3.95万元q其他工资福利1.58万元。

日常公用经费155.27万元，主要包括：办公费39.71万元、印刷费4.24万元、咨询费、手续费、水费、电费0.16万元、邮电费0.9万元、差旅费14.59万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费3.66万元、培训费5.54万元、公务接待费3.82万元、工会经费6.21万元、福利费、公务用车运行维护费63.45万元、其他交通费、其他商品和服务支出13万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度机关运行经费支出329.83万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额80万元，其中：政府采购货物金额60万元、政府采购工程金额 15 万元、政府采购服务金额 5 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车11辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 万元67.27万元。其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费63.45万元，公务接待费3.82万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少18.5万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少公务活动中的支出。招待费减少的主要原因是减少接待的次数和人数，实行工作餐标准制度，杜绝公款吃喝，杜绝浪费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0个单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年 0单位使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费 63.45万元。主要用于燃油、修车等费用。2015年 我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费3.82万元，接待次数130次，接待人数502人。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。