表7. 2016年政府性基金支出预算表

单位：万元

单位：万元

表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为435.83 万元，其中：财政拨款 435.83 万元。

2016年支出预算为 435.83 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 295.68 万元，社会保障和就业支出（类） 58.22 万元，医疗卫生与计划生育支出12.65万元。节能环保支出6.00万元，住房保障支出63.28万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）服务支出 275.47 万元，对个人和家庭的补助139.89万元，商品和服务支出10.47万元，其他资本性支出4.00万元、专项商品和服务支出6.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为435.83 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出 295.68 万元，主要用于基本工资、津贴补贴。

2、社会保障和就业支出 58.22 万元，主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

3医疗卫生与计划生育支出12.65万元。主要用于职工医疗费

4、节能环保支出6.00万元主要用于石油管道保护、成品油管理、节能监察经费。

5、住房保障支出63.28万元。主要用于住房公积金、住房补贴。

二、重要事项说明

（一）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.00 万元，其中：，公务用车运行费 2万元，公务接待费 1.00 万元。

2016年“三公”经费预算比2015年基本持平，其中：公务用车运行费与2015年基本持平 2 万元、公务接待费与2015年基本持平 1 万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。