2016年平邑县城市管理行政执法局

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表（功能分类科目）

二、2016年收支预算总表（经济分类科目）

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

平邑县城市管理行政执法局根据鲁府法发[2004]58号和临政字[2004]119号文件精神，经县编委会研究，于2006年3月28日成立，为正科级单位，隶属县政府领导。下设城市管理行政执法大队，为副科级事业单位，经费来源从财政全额列支。

主要行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理、环境保护、工商行政、公安交通、城区河道、内陆渔业等全部或部分行政处罚权以及城市规划区内户外广告设置的审批、监督、招标和拍卖管理工作。

二、部门预算单位构成

平邑县城市管理行政执法局第二部分

2016年部门预算表

表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

2100501	行政单位医疗	37.57	37.57	37.09		0.48
212	城乡社区支出	1014.4	1014.40	1014.40
01	城乡社区管理事务	1014.4	1014.4	1014.40
2120101	行政运行	812.05	812.05	812.05
2120104	城管执法	202.35	202.35	202.35
221	住房保障支出	90. 69	90.69	89.44		1. 25
02	住房改革支出	90.69	90.69	89.44		1.25
2210201	住房公积金	90.27	90.27	89.10		1.17
2201203	购房补贴	0.42	0.42	0.34		0.08

表4. 2016年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项
212	01	04	2120104	城管执法局本级	1272.94	1070.59	202.35
208			208	社会保障和就业支出	130.28	130.28
	03		03	财政对社会保险基金的补助	4.75	4.75
208	03	02	2080302	财政对失业保险基金的补助	3.17	3.17
208	03	04	2080304	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58
	05		05	行政事业单位离退休	125.53	125.53
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	125.53	125.53
210			210	医疗卫生与计划生育支出	37.57	37.57
	05		05	医疗保障	37.57	37.57
210	05	01	2100501	行政单位医疗	37.57	37.57
212			212	城乡社区支出	1014.40	1014.40
	01		01	城乡社区管理事务	1014.4	1014.4
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	812.05	812.05
212	01	04	2120104	城管执法	202.35		202.35
221			221	住房保障支出	90.69	90.69
	02		03	住房改革支出	90.69	90.69
221	02	01	2210201	住房公积金	90.69	90.69
221	02	03	2210203	购房补贴	0.42	0.42

表5. 2016财政拨款收支预算表

单位：万元

表6. 2016年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出
212	01	04	2120104	城管执法局本级	1272.94	1272.94	817.46	231.81	21.32	202.35
208			208	社会保障和就业支出	130.28	130.28	130.28
	03		03	财政对社会保险基金的补助	4.75	4.75	4.75
208	03	02	2080302	财政对失业保险基金的补助	3.17	3.17	3.17
208	03	04	2080304	财政对工伤保险基金的补助	1.58	1.58	1.58
	05		05	行政事业单位离退休	125.53	125.53	125.53
208	05	01	2080501	归口管理的行政单位离退休	125.53	125.53	125.53
210			210	医疗卫生与计划生育支出	37.57	37.57	37.57
	05		05	医疗保障	37.57	37.57	37.57
210	05	01	2100501	行政单位医疗	37.57	37.57	37.57
212			212	城乡社区支出	1014.40	1014.40	812.05			202.35
	01		01	城乡社区管理事务	1014.40	1014.40	812.05			202.35
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	812.05	812.05	812.05
212	01	04	2120104	城管执法	202.35	202.35				202.35
221			221	住房保障支出	90.69	90.69		90.69
	02		03	住房改革支出	90.69	90.69		90.69
221	02	01	2210201	住房公积金	90.27	90.27		90.27
221	02	03	2210203	购房补贴	0.42	0.42		0.42

表7. 2016年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2016年预算
类	款	项
							小计	基本支出	项目支出

表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2016年预算
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	291.80	291.80
30101	基本工资	72.60	72.60
30102	津贴补贴	334.38	334.38
30103	奖金	23.72	23.72
30104	社会保障缴费	167.56
30106	伙食补助费
30199	其他工资福利支出
303	对个人和家庭的补助	231.81	231.81
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30308	助学金
30309	奖励金	0.34	0.34
30311	住房公积金	90.27	90.27
30313	住房补贴	102.55	102.55
30314	采暖补贴(在职)	14.41	14.41
30315	物业服务补贴（在职）
30399	其他对个人和家庭的补助支出
302	商品和服务支出	21.32	21.32
30201	办公费	5.82	5.82
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	5.6	5.6
30207	邮电费	3.7	3.7
30208	取暖费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费
30213	维修(护)费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待	5	5
30226	劳务费
30228	工会经费
30229	福利费
	离休人员特需费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出

表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行 维护费
80		80		75	5

第三部分

2016年部门预算情况和

重要事项说明

一、2016年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2016年收入预算为1272.94 万元，其中：财政拨款1272.94 万元，财政专户管理资金0万元，上年结转 0 万元。

2016年支出预算为1272.94 万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）130.28 万元，医疗卫生与计划生育支出37.57万元，城乡社区支出1014.40万元，住房保障支出90.69万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）817.46万元，对个人和家庭补助支出231.81万元，商品服务支出21.32，城市管理专项业务支出202.35。

（二）财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为1272.94万元，其中：经费拨款1272.94万元，中央转移支付0万元。

2016年财政拨款支出预算为1272.94万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1014.40万元，主要用于城乡社会区管理事务。

2、社会保障和就业（类）支出258.54万元，主要用于社会保障、医疗、住房保障支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1272.94 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出812.35万元，项目支出202.35万元，主要用于城乡社区管理事务和城管执法专项业务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出258.54万元，主要用于社会保障、医疗、住房保障支出。

（四）政府性基金支出预算情况

城管执法局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算1272.94万元，其中：

人员经费1049.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费21.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共80万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费75万元，公务接待费5万元。

2016年“三公”经费预算比2015年减少5.5 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2015年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费减少5万元、公务接待费减少0.5 万元。无因公出国（境）费增加（减少）。公务用车购置及运行费减少的主要原因是规范车辆管理，有效控制车辆费用。公务接待费减少的主要原因是严格执行接待标准，控制接待次数。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　省级卫生县城复审在即，为进一步打造良好的市容环境卫生基础，平邑县城管执法局启动占道伸缩棚整治行动。
　　随着气温的升高，城区街道两边的商户及流动摊点为扩展经营空间，设置了颜色、款式、尺寸各异的伸缩棚占道经营，不仅侵占了公共空间，影响市容环境，还存在严重的安全隐患。鉴于此种情况平邑县城管执法局联合属地管理单位利用4月20日、21日两天的时间集中对城区建设路、文化路、汉阙路、兴水路、朝阳路5条路段伸缩棚用户进行摸底排查同时下达《责令立即（限期）改正违法行为通知书》，要求22日之前自觉进行整改，限期未整改的执法人员将予以强制拆除。
　　行动中，执法人员同时对占道摆放经营物品的行为下达限改通知书，督促整改。截至目前，共计下达限改600余份。
　　在此也呼吁广大商户能够配合管理，自觉抵制在公共空间内搭设伸缩棚占道经营行为。