| 索引号 | pyxsydw19-tjsjbm-2017-0815005 | 发布机构 | 平邑县机关事务服务中心 |
| 公开目录 | 部门预决算 | 发布日期 | 2016-04-22 |
| 文号 | 办公室 | 公开方式 | 主动公开 |
| 标题 | 2016年平邑县县直机关事务管理局部门预算 |
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目 录 第一部分 部门概况 一、 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表（功能分类科目） 二、2016年收支预算总表（经济分类科目） 三、2016年收入预算表 四、2016年支出预算表 五、2016年财政拨款收支预算表 六、2016年一般公共预算支出预算表 七、2016年政府性基金支出预算表 八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2016年政府采购预算表 十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明 第一部分 部门概况 一、主要职能 1、研究制定县直机关后勤事务工作的具体规定和办法，并组织实施。 2、负责县直机关固定资产和专项经费的管理，制定县直机关国有资产管理办法并监督执行，负责县直机关部分单位和本机关的财务管理和内部审计工作。 3、负责编制县直机关办公区、生活区具体规划，集中统一建设和管理县直机关办公用房和职工住房。 4、负责县直机关房地产管理和基本建设工作，负责县直机关国有土地使用权的管理工作。 5、负责县级机关大院办公区、生活区水电暖的安装、改造、供应、治安保卫、环境卫生和美化、绿化等工作。 6、负责政府采购的组织实施工作。 7、负责县直机关公务用车的编制、配备、更新和报废工作。 8、负责县内公共机构节能管理工作。 9、参与县级机关的重要会议、重大活动的后勤保障服务工作。 10、承办上级机关事务管理局和县委、县政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 平邑县县直机关事务管理局部门预算包括：县直机关事务管理局预算、局属事业单位预算。 纳入平邑县县直机关事务管理局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
第二部分 2016年部门预算表 表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元
表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元
表3. 2016年收入预算表 单位：万元
表4. 2016年支出预算表
单位：万元
表5. 2016财政拨款收支预算表 单位：万元
表7. 2016年政府性基金支出预算表
单位：万元
表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元
表9. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
第三部分 2016年部门预算情况和 重要事项说明 一、2016年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 2016年收入预算为113.13万元，其中：财政拨款 113.13 万元。 2016年支出预算为 113.13 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出 87.11 万元，社会保障和就业支出13.24万元，医疗卫生与计划生育支出3.72万元，住房保障支出9.06万元；按经济分类科目，工资福利支出81.66万元，商品和服务支出4.71万元，对个人和家庭的补助23.76万元，专项商品和服务支出3万元。 （二）财政拨款收支情况 2016年当年财政拨款收入预算为 113.13 万元，其中：经费拨款 113.13 万元。 2016年财政拨款支出预算为 113.13 万元，具体情况如下： 1、一般公共服务支出 87.11 万元，主要用于行政运行及专项业务活动。 2、社会保障和就业支出 13.24万元，主要用于社会保险基金的补助。 3、医疗卫生与计划生育支出3.72万元，主要用于医疗保障单位医疗。 4、住房保障支出9.06万元，主要用于住房公积金。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 113.13 万元，具体情况如下： 1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 87.11 万元，主要用于行政运行。 2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 13.24 万元，主要用于社会保险基金的补助。 3、医疗卫生与计划生育支出3.72万元，主要用于医疗保障单位医疗。 4、住房保障支出9.06万元，主要用于住房公积金。 （四）政府性基金支出预算情况 平邑县机关事务管理局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2016财政拨款安排的基本支出预算 110.13 万元，其中： 人员经费 105.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费 4.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2016年政府采购预算 4.77 万元，其中：财政拨款安排 4.77万元。 （二）财政拨款安排的“三公”经费情况 2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.5 万元，公务接待费 1.5 万元。 2016年“三公”经费预算比2015年增加（减少） 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2015年基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2015年基本持平） 0万元、公务接待费增加（减少/与2015年基本持平） 0 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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