2015年平邑县工商行政管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家和省关于工商行政管理工作的法律、法规、规章；拟订本县工商行政管理政策，并组织实施；负责本县市场监督管理和行政执法的有关工作。

（二）负责本县各类企业、农民专业合作社和从事生产经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，按职责分工承担依法查处取缔无照经营的职责。

（三）依法负责规范和维护本县各类商品市场经营秩序，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

（四）依法负责监督管理流通领域商品质量，组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，负责消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（五）负责监督管理直销企业和直销员及其经营活动，依法查处传销和违法直销行为。

（六）依法查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。

（七）依法监督管理商品交易市场经纪人、经纪机构及经纪活动。

（八）依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。

（九）指导广告业发展，依法办理相关广告登记，负责广告活动的监督管理，组织查处违法广告。

（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；依法推荐驰名商标和省著名商标；负责特殊标志、官方标志的保护。

（十一）负责市场主体信用信息公示体系建设，完善信用约束机制，依法发布市场主体信用信息。

（十二）负责个体工商户、私营企业、农民专业合作社经营行为的服务和监督管理。

（十三）指导全县工商行政管理业务工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

平邑县工商局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算：平邑县个体私营企业协会和平邑县消费者协会。

纳入平邑县工商行政管理局2015年部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

1、平邑县工商局机关

2、平邑县个体私营企业协会

3、平邑县消费者协会

第二部分

2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计1422.42万元（其中本年收入1422.42 万元），包括：财政拨款收入1422.42万元，年初结转和结余0万元。

2015年支出总计1422.42万元（其中本年支出1422.42万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1288.53万元，社会保障和就业支出（类）1.64万元，住房保障支出132.25万元,结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）974.06万元，商品和服务支出（类）25.21万元,对个人和家庭补助支出157.24万元,项目支出265.91万元,结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计1422.42万元，包括：本年财政拨款收入合计1422.42万元，其中一般公共预算财政拨款1422.42万元、无政府性基金预算财政拨款；年初财政拨款结转和结余0万元，其中一般公共预算财政拨款 0万元。

2015年财政拨款支出决算总计1422.42万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1288.53万元，主要用于系统职工的人员支出和日常办公费用支出。

2、社会保障和就业（类）支出1.64万元，主要用于系统差额退休人员的支出。

3、住房保障支出132.25万元,主要用于系统内人员的住房补贴支出。

4、年末结转和结余0万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为1422.42 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出920.59万元，主要用于系统职工的人员支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出1.64万元，主要用于差额退休人员的支出。

3.住房保障支出132.25万元,主要用于系统职工的住房补贴支出。

4、一般行政管理事务支出99.15万元,主要用于系统内办公设备维修,办公用户修缮,日常水电费用等项目支出。

5、工商行政管理专项支出61.91万元,主要用于企业注册登记及管理,市场监管及巡查费用等项目支出。

6、执法办案专项支出82万元，主要用于系统内执法办案文书资料，用车、服装费用及日常办案办公费用等项目支出。

7、消费者权益保护支出7万元，主要用于12315费用及日常接受消费投诉的办公费用支出，另包括315国际消费者权益日活动费用等项目支出。

8、信息化建设支出15.85万元,包括信息化设备购置及日常维护费用支出,及网络使用费用等项目支出。

9、事业运行费用102.03万元,主要用于个协及消协两个事业单位的人员支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1156.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出974.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出25.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出157.24万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我局无政府性基金预算财政拨款收入。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我局2015年度（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出25.21万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额15.14万元，其中：政府采购货物金额15.14万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车47辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆，执法用车中有17辆已经财政批准处置,因过户手续未完成,年末没减少资产账目,实际在用的执法车辆共30辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年平邑县工商局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为48.26万元（含厅（局）机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费48.26万元，公务接待费0.29万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）26.74 万元，主要原因是实际在用的执法办公车辆减少,机关全年努力推行建设节约型机关的要求所致。其中：无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费增加（减少/与2015年基本持平）-26.74万元、公务接待费增加（减少/与2015年基本持平）-4.71万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实际在用的执法办公车辆减少,机关全年努力推行建设节约型机关的要求所致。公务接待费减少的主要原因是严格按县里相关招待费报销要求审批公务接待费用的报销,对不符合要求的一律不予报销。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排0等单位，共计0个出国（境）团组，0人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年公务用车运行维护费48.26万元。主要用于执法办案、市场监管、消费维权、企业登记管理、商标广告监督管理、商品质量抽检等项目用车相关费用支出。2015年，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2015年公务接待全部为国内公务接待，共0.29万元。主要用于相关单位公务活动需招待的费用支出，共计接待10批次，113人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（该文本为参考模板，各部门可在全面反映上述内容的基础上，借鉴参考对口中央部委做法，结合部门实际，进一步充实完善相关内容，并适当采取饼状图、柱状图等活泼多样的形式，增强公开信息的直观性，方便公众接受和理解）