2018年平邑县残联部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）
九、2018年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）
十、2018年政府采购预算表
十一、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
平邑县残疾人联合会位于县城莲花山路西首4001号，全额拨款参照公务员管理的事业单位，编制14人，其中12名参公事业编制人员，2名事业编制人员。内设办公室、康复部、教育就业部、组织联络部、宣文部、维权部五部一室。平邑县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。
二、部门预算单位构成
平邑县残疾人联合会部门预算包括：机关预算、所属事业单位劳动就业服务中心预算。
纳入平邑县残疾人联合会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、平邑县残疾人联合会
2、平邑县劳动就业服务中心
第二部分
2018年部门预算表
表1. 2018年收支预算总表（功能分类科目）
| 部门：平邑县残疾人联合会本级 |
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
|
| 项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
999.28 |
社会保障和就业支出 |
979.91 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
20.00 |
行政事业单位离退休 |
15.95 |
| 三、财政专户管理资金 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.95 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
残疾人事业 |
963.84 |
| 五、其他收入 |
|
行政运行（残疾人事业） |
128.84 |
| |
|
机关服务（残疾人事业） |
127.00 |
| |
|
残疾人康复 |
344.00 |
| |
|
残疾人就业和扶贫 |
342.00 |
| |
|
其他残疾人事业支出 |
22.00 |
| |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.12 |
| |
|
财政对失业保险基金的补助 |
0.06 |
| |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
| |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.54 |
| |
|
行政事业单位医疗 |
7.54 |
| |
|
行政单位医疗 |
0.52 |
| |
|
事业单位医疗 |
7.02 |
| |
|
住房保障支出 |
11.83 |
| |
|
住房改革支出 |
11.83 |
| |
|
住房公积金 |
11.83 |
| |
|
其他支出 |
20.00 |
| |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
| |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 本年收入合计 |
1019.28 |
本年支出合计 |
1019.28 |
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
| 收入总计 |
1019.28 |
支出总计 |
1019.28 |
|
|
|
|
|
|
表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目）
| 部门：平邑县残疾人联合会本级 |
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
|
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
999.28 |
基本支出 |
164.28 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
20.00 |
工资福利支出 |
137.86 |
| 三、财政专户管理资金 |
|
商品和服务支出 |
15.13 |
| 四、事业单位经营收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
11.29 |
| 五、其他收入 |
|
项目支出 |
855.00 |
| |
|
商品和服务支出 |
48.00 |
| |
|
对个人和家庭的补助 |
787.00 |
| |
|
资本性支出 |
20.00 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 本年收入合计 |
1019.28 |
本年支出合计 |
1019.28 |
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| 收入总计 |
1019.28 |
支出总计 |
1019.28 |
|
|
|
|
|
|
表3. 2018年收入预算表
| |
部门：平邑县残疾人联合会本级 |
|
|
单位：万元 |
|
|
| 科目编码 |
|
|
科目名称 |
总计 |
财政拨款 |
|
|
财政专户管理资金 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 |
|
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
|
|
| |
|
|
合计 |
1,019.28 |
1,019.28 |
999.28 |
20.00 |
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
979.91 |
979.91 |
979.91 |
|
|
|
|
|
|
| |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
15.95 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.95 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
|
残疾人事业 |
963.84 |
963.84 |
963.84 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
11 |
01 |
行政运行（残疾人事业） |
128.84 |
128.84 |
128.84 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
11 |
03 |
机关服务（残疾人事业） |
127.00 |
127.00 |
127.00 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
11 |
04 |
残疾人康复 |
344.00 |
344.00 |
344.00 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
11 |
05 |
残疾人就业和扶贫 |
342.00 |
342.00 |
342.00 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
22.00 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
11.83 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
11.83 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.83 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
|
| 229 |
|
|
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
| |
60 |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
| 229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表4. 2018年支出预算表
部门：平邑县残疾人联合会本级 单位：万元
| 科目编码 |
|
|
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位的补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| |
|
|
合计 |
1,019.28 |
164.28 |
855.00 |
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
979.91 |
144.91 |
835.00 |
|
|
|
|
| |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
|
| |
11 |
|
残疾人事业 |
963.84 |
128.84 |
835.00 |
|
|
|
|
| 208 |
11 |
01 |
行政运行（残疾人事业） |
128.84 |
128.84 |
|
|
|
|
|
| 208 |
11 |
03 |
机关服务（残疾人事业） |
127.00 |
|
127.00 |
|
|
|
|
| 208 |
11 |
04 |
残疾人康复 |
344.00 |
|
344.00 |
|
|
|
|
| 208 |
11 |
05 |
残疾人就业和扶贫 |
342.00 |
|
342.00 |
|
|
|
|
| 208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
|
| 229 |
|
|
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
| |
60 |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
| 229 |
60 |
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
表5. 2018财政拨款收支预算表
部门：平邑县残疾人联合会本级 单位：万元
| 收入 |
支出 |
|
| 项目 |
2018年预算 |
项目 |
2018年预算 |
| 一、本年收入合计 |
1,019.28 |
社会保障和就业支出 |
979.91 |
| （一）一般公共预算拨款 |
999.28 |
行政事业单位离退休 |
15.95 |
| （二）政府性基金预算拨款 |
20.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.95 |
| |
|
残疾人事业 |
963.84 |
| |
|
行政运行（残疾人事业） |
128.84 |
| |
|
机关服务（残疾人事业） |
127.00 |
| |
|
残疾人康复 |
344.00 |
| |
|
残疾人就业和扶贫 |
342.00 |
| |
|
其他残疾人事业支出 |
22.00 |
| |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.12 |
| |
|
财政对失业保险基金的补助 |
0.06 |
| |
|
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
| 二、上年结转 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.54 |
| （一）一般公共预算拨款 |
|
行政事业单位医疗 |
7.54 |
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
行政单位医疗 |
0.52 |
| |
|
事业单位医疗 |
7.02 |
| |
|
住房保障支出 |
11.83 |
| |
|
住房改革支出 |
11.83 |
| |
|
住房公积金 |
11.83 |
| |
|
其他支出 |
20.00 |
| |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
| |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
| |
|
|
|
| 收入合计 |
1,019.28 |
支出合计 |
1,019.28 |
表6. 2017年一般公共预算支出预算表
| 部门：平邑县残疾人联合会本级 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| 类 |
款 |
项 |
小 计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
日常公用支出 |
|
|
| |
|
|
合计 |
999.28 |
164.28 |
137.86 |
11.29 |
15.13 |
835.00 |
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
979.91 |
144.91 |
121.25 |
8.53 |
15.13 |
835.00 |
|
| |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
15.95 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.95 |
15.95 |
15.95 |
|
|
|
|
| |
11 |
|
残疾人事业 |
963.84 |
128.84 |
105.18 |
8.53 |
15.13 |
835.00 |
|
| 208 |
11 |
01 |
行政运行（残疾人事业） |
128.84 |
128.84 |
105.18 |
8.53 |
15.13 |
|
|
| 208 |
11 |
03 |
机关服务（残疾人事业） |
127.00 |
|
|
|
|
127.00 |
|
| 208 |
11 |
04 |
残疾人康复 |
344.00 |
|
|
|
|
344.00 |
|
| 208 |
11 |
05 |
残疾人就业和扶贫 |
342.00 |
|
|
|
|
342.00 |
|
| 208 |
11 |
99 |
其他残疾人事业支出 |
22.00 |
|
|
|
|
22.00 |
|
| |
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
| 208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
| 208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.54 |
7.54 |
4.78 |
2.76 |
|
|
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
7.54 |
7.54 |
4.78 |
2.76 |
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
0.52 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
| 210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
4.26 |
2.76 |
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
11.83 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
11.83 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.83 |
11.83 |
11.83 |
|
|
|
|
表7. 2018年政府性基金支出预算表
| 部门：平邑县残疾人联合会本级 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
| 科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合 计 |
上年结转 |
2018年预算 |
|
| 类 |
款 |
项 |
|
| 小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
|
|
|
合计 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
| |
|
|
|
平邑县残疾人联合会 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
| |
|
|
504001 |
平邑县残疾人联合会本级 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
| 229 |
|
|
|
其他支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
| |
60 |
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
| 229 |
60 |
02 |
504001 |
平邑县残疾人联合会本级 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20.00 |
|
表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）
| 部门：平邑县残疾人联合会本级 |
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
2018年预算 |
|
| 金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| |
合计 |
164.28 |
164.28 |
| 301 |
工资福利支出 |
137.86 |
137.86 |
| 30101 |
基本工资 |
45.58 |
45.58 |
| 30102 |
津贴补贴 |
55.97 |
55.97 |
| 30103 |
奖金 |
3.63 |
3.63 |
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.95 |
15.95 |
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.78 |
4.78 |
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
0.12 |
| 30113 |
住房公积金 |
11.83 |
11.83 |
| 302 |
商品和服务支出 |
15.13 |
15.13 |
| 30201 |
办公费 |
1.08 |
1.08 |
| 30205 |
水费 |
0.50 |
0.50 |
| 30206 |
电费 |
0.73 |
0.73 |
| 30207 |
邮电费 |
0.50 |
0.50 |
| 30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 |
| 30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
2.20 |
2.20 |
| 30239 |
其他交通费用 |
7.62 |
7.62 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
11.29 |
11.29 |
| 30302 |
退休费 |
8.53 |
8.53 |
| 30307 |
医疗费补助 |
2.76 |
2.76 |
表9.2018年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）
| 部门：平邑县残疾人联合会本级 |
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
2018年预算 |
|
| 金额 |
其中：一般公共预算财政拨款安排 |
| |
合计 |
164.28 |
164.28 |
| 501 |
机关工资福利支出 |
122.94 |
122.94 |
| 50101 |
工资奖金津补贴 |
93.93 |
93.93 |
| 50102 |
社会保障缴费 |
18.46 |
18.46 |
| 50103 |
住房公积金 |
10.55 |
10.55 |
| 502 |
机关商品和服务支出 |
14.55 |
14.55 |
| 50201 |
办公经费 |
10.35 |
10.35 |
| 50206 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
| 50208 |
公务用车运行维护费 |
2.20 |
2.20 |
| 505 |
对事业单位经常性补助 |
15.50 |
15.50 |
| 50501 |
工资福利支出 |
14.92 |
14.92 |
| 50502 |
商品和服务支出 |
0.58 |
0.58 |
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
11.29 |
11.29 |
| 50901 |
社会福利和救助 |
2.76 |
2.76 |
| 50905 |
离退休费 |
8.53 |
8.53 |
表10.2018年政府采购预算表
部门：平邑县残疾人联合会本级 单位：万元
| 功能科目编码 |
功能科目名称 |
经济科目名称 |
预算内 |
| 类 |
款 |
项 |
小计 |
财力拨款（补助） |
纳入预算管理的行政性收费 |
纳入预算管理的罚没收入 |
国有资源（资产）有偿使用 |
其他预算内资金 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
|
合计 |
|
620.00 |
|
|
|
|
620.00 |
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
|
620.00 |
|
|
|
|
620.00 |
| |
10 |
|
社会福利 |
|
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
| 208 |
10 |
03 |
假肢矫形 |
商品和服务支出 |
3.00 |
|
|
|
|
3.00 |
| |
11 |
|
残疾人事业 |
|
617.00 |
|
|
|
|
617.00 |
| 208 |
11 |
03 |
机关服务（残疾人事业） |
商品和服务支出 |
367.00 |
|
|
|
|
367.00 |
| 208 |
11 |
04 |
残疾人康复 |
商品和服务支出 |
40.00 |
|
|
|
|
40.00 |
| 208 |
11 |
05 |
残疾人就业和扶贫 |
商品和服务支出 |
210.00 |
|
|
|
|
210.00 |
表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
| 部门：平邑县残疾人联合会本级 |
|
|
|
单位：万元 |
| 总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
|
|
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
| 2.60 |
|
2.00 |
|
2.00 |
0.60 |
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为1019.28万元，其中：财政拨款999.28万元，政府性基金预算20万元。
2018年支出预算为1019.28万元，其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）979.91万元，医疗卫生与计划生育支出7.54万元，住房保障支出11.83万元，其他支出20万元；按经济分类科目，基本支出中工资福利支出（类）137.86万元，商品和服务支出15.13万元，对个人和家庭的补助11.29万元；项目支出中商品和服务支出48万元，对个人和家庭的补助787万元，资本性支出20万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为1019.28万元，其中：经费拨款164.28万元。
2018年财政拨款支出预算为1019.28万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）979.91万元，主要用于行政事业单位离退休15.95万元； 残疾人事业963.84万元；财政对失业保险基金的补助0.06万元；财政对工伤保险基金的补助0.06万元.
2、医疗卫生与计划生育支出7.54万元，主要用于行政单位医疗0.52万元，事业单位医疗7.02万元。
3、住房保障支出11.83万元，主要用于住房公积金11.83万元。
4、用于社会福利的彩票公益金支出20万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为999.28万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）979.91万元，主要用于行政事业单位离退休15.95万元； 残疾人事业963.84万元；财政对失业保险基金的补助0.06万元；财政对工伤保险基金的补助0.06万元.
2、医疗卫生与计划生育支出7.54万元，主要用于行政单位医疗0.52万元，事业单位医疗7.02万元。
3、住房保障支出11.83万元，主要用于住房公积金11.83万元。
（四）政府性基金支出预算情况
政府性基金预算支出20万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出20万元
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算164.28万元，其中：
人员经费137.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费15.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助 11.29万元，主要包括退休费和医疗费补助。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算620万元，其中：其他自有资金安排620万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.6万元，其中：公务用车购置及运行费2万元，公务接待费0.6万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少2.4万元，其中：公务用车购置及运行费减少0.5万元、公务接待费减少1.9万元。公务用车购置及运行费减少）的主要原因是因为公务员增加了交通补贴。公务接待费减少的主要原因是来参观学习交流的人员减少了。
(三)重点项目预算绩效及预算绩效评价结果情况。
2018年绩效目标0个，涉及金额0万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备 37132602371335号
